使用速达3000PRO系统，录完4月份凭证之后发现3月份有错误凭证，反结账之后删除了后面四张结转成本、库存和_百度知道
使用速达3000PRO系统，录完4月份凭证之后发现3月份有错误凭证，反结账之后删除了后面四张结转成本、库存和
急啊！！！！
使用速达3000PRO系统，录完4月份凭证之后发现3月份有错误凭证，反结账之后删除了后面四张结转成本、库存和结转损益的会计凭证，我改完3月的要结账时，按“业务—月末处理——结转成本”跳出来的提示框里进销存期间是“4”，3月的进销存结转不了，该怎么办啊？
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改完3月的要结账时，按“业务—月末处理——结转成本”跳出来的提示框里进销存期间是“4”，3月的进销存结转不了，该怎么办啊？----将3、4月的进销存反结账。
4月份的还没有结账吖，也要经销存反结账吗
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非常感谢这位热心的网友，我3月反经销存之后已经可以结账了。谢谢！！
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出门在外也不愁我是用友T3-财务通普及版老用户，新一年度建帐结转之后，几个报表如何结转？_百度知道
我是用友T3-财务通普及版老用户，新一年度建帐结转之后，几个报表如何结转？
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用友软件年度结转操作步骤一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、 点确认，接着点是。4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。三、 结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，4、 点确认5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
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报表不用结转，只需要将总帐结转后，报表向以前一样提数就可以了
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【精品】用友软件年终结转操作注意事项
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我公司成立去年10月，到现在刚建账，那么银行去年发生的业务今年直接写上年结转余额，还是在日记账上补记
应该作上年结转。去年的业务若在今年的日记账上补记，即当成是今年的业务，不符合会计分期以及会计信息的及时性原则。
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现在刚建账对于银行去年发生的业务的处理，本期直接写上年结转余额即可。
在建账的时候，你可以直接设定财务软件的建账日期为去年10月，从去年十月开始录入分录，按月结转。
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每月都结转到年末怎么结转
小规模企业，手工做帐，损益和本年利润每月都结转，那到年末应该怎么结转呢。大家谁知道呢？谢谢大家了！
一、每月损益的结转
1、结转各项收入
借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷：本年利润
2、期间费用的结转
借：本年利润
贷：管理费用、营业费用、财务费用
3、成本支出的结转
借：本年利润
贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、税金的结转
借：本年利润
贷：主营业务税金及附加、所得税
二、年终本年利润的结转
1、如果盈利
借：本年利润
贷：利润分配--未分配利润
2、如果亏损
借：利润分配--未分配利润
贷：本年利润
22:51 补充问题
损益类科目什么时候结转呢？如果每月都结转了，要登记到帐本里吗？如果只结转了，而没月登记到帐本里，年末该怎么做呢？
损益类科目每月都要结转，也就是说，每月都要做结转凭证，根据结转记账凭证登记明细帐，结转后，损益类科目没有余额。年末损益类科目没有余额。因此，年末结账时， 要结出本年累计发生额，在摘要栏内注明“本年累计”字样，全年累计发生额下应当通栏划双红线，并在“本年累计”下空格处，从右上角至左下角划一条斜线
一、每月损益的结转
1、结转各项收入
借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷：本年利润
2、期间费用的结转
借：本年利润
贷：管理费用、营业费用、财务费用
3、成本支出的结转
借：本年利润
贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、税金的结转
借：本年利润
贷：主营业务税金及附加、所得税
二、年终本年利润的结转
1、如果盈利
借：本年利润
贷：利润分配--未分配利润
2、如果亏损
借：利润分配--未分配利润
贷：本年利润
22:51 补充问题
损益类科目什么时候结转呢？如果每月都结转了，要登记到帐本里吗？如果只结转了，而没月登记到帐本里，年末该怎么做呢？
损益类科目每月都要结转，也就是说，每月都要做结转凭证，根据结转记账凭证登记明细帐，结转后，损益类科目没有余额。年末损益类科目没有余额。因此，年末结账时， 要结出本年累计发生额，在摘要栏内注明“本年累计”字样，全年累计发生额下应当通栏划双红线，并在“本年累计”下空格处，从右上角至左下角划一条斜线注销就可以了。
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