我是个新新手，正尝试在做出纳和会计如何填写凭证。_百度知道
我是个新新手，正尝试在做出纳和会计如何填写凭证。
10000发工资时再借
10000这两笔分录是同时填在一张会计记账凭证上还是分两张填呢？如何填。出纳是否先编制一张付款凭证呢请问高手们？谢谢？借
银行存款 10000然后会计根据出纳填制的付款凭证作会计记账凭证呢：企业提取现金10000用于发工资
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第三步要看你有没有代扣代缴的款项有的话也要扣除差额才是库存现金如借，只要把单据整理好登记现金和银行日记账后交给会计，会计做记账凭证就可以：其他应付款-社保&#47，所以第二步是正确的：应付工资贷实际工作中出纳很少填付款凭证
您的意思是说会计直接填两张会计记账凭吗？在不代扣代缴款项前提下一张是收到现金借
10000另一张是发工资借
10000那请问现金支票上的存根号是否要填写在摘要栏内呢？
是的，存根号要不要填都可以，这不是什么严谨的要求，填了的话以后如果要找好找一点，但按我的做法是没填的。
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出纳一般都不用填写付款凭证吧，只要把现金日记账和银行存款日记账整理好交给会计就行了，做记账凭证是会计做的。
三张都是付款凭证
应该是分开来写，写三张付款凭证。。。。
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出门在外也不愁(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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这个 就看 票据了 ，打车票 ，交通票 ，餐饮 ，办公用品
发票 来写凭证啊
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(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'出纳如何粘贴票据_百度知道
出纳如何粘贴票据
所有白条与合法票据分开粘贴，分开附在不同的报销申请单后面。合法的票据所在的报销申请单背面粘贴的票据划线 编号。例如今天第一笔报销 可以是11-10-30-001，这个单据作为原始凭证 计入涉税的外账中。
内账报销单列示：1、 不合法的票据并粘贴不合法的白条等票据，2、合法票据但是进入外账的部分，备注栏填写原始凭证查见外账11-10-30-001单据.
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左下粘在第二张后面？粘了几张：呵呵，涂胶水（特别推荐得力的管装，明白，左下粘在第一张后面，在需要粘贴的第一张票据正面的左上角，单据及附件共几页呢，翻个儿。，将 报销凭证粘贴单 翻过来，好使。，没有票据需要粘了，齐平，继续粘第三张，左上就变成左下了。好，背面朝上，正面左上涂胶水，粘在粘单的左下角？然后。然后，继续粘第二张，胶水也变成背面了，翻个儿，将这张票据翻过去，正面左上涂胶水。 然后。涂好，将报销凭证粘贴单 翻过去，即头下脚上，凭单的字朝着你俺来回答，附件写上3，OK了？三张
其他2条回答
就叫领导签字。现金的支取、银行存款的东西就可以了。公司内部的白条什么的，凭证后面必须有粘帖单出纳没有那么多的东西，谁拿的谁签字，银行支票存根用粘帖单粘好，并记录好支票簿。你就根据会计做的账贴税务局的那本帐，就只要弄好库存现金，做好一本就行了呀
所有白条与合法票据分开粘贴，分开附在不同的报销申请单后面。合法的票据所在的报销申请单背面粘贴的票据划线 编号。例如今天第一笔报销 可以是11-10-30-001，这个单据作为原始凭证 计入涉税的外账中。 内账报销单列示：1、 不合法的票据并粘贴不合法的白条等票据，2、合法票据但是进入外账的部分，备注栏填写原始凭证查见外账11-10-30-001单据 有什么不清楚的可以继续追问。
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出门在外也不愁新手出纳！我们公司的员工出差是用自己的钱，回来后找我报销，老总叫我直接给他现金要写张支付凭单嘛？_百度知道
新手出纳！我们公司的员工出差是用自己的钱，回来后找我报销，老总叫我直接给他现金要写张支付凭单嘛？
提问者采纳
需要的，分录不要忘了做，员工还需要在收款凭证上签字。分录：借：销售费用-差旅哗虎糕臼蕹铰革歇宫忙费贷：现金
就我写张付款凭单。然后受款人签一下名就行了？
嗯，是的，别忘了把差旅发票附在后面。
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要填，让他在支付单签字，以这个单子作为附件。借：其他应收款-小强
贷：库存现金
哗虎糕臼蕹铰革歇宫忙
他报销的时候，报销单作为附件
借：管理费用或者销售费用-差旅费 100
贷：其他应收款-小强
100 你虽然是个新手出纳，但是这些流程你还是要晓得的。一般这两个分录是不同的会计录入，所以你要看看分录之间的联系了，不填写现金支付单子，现金的流出就没有说法了。。。
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