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拓步ERP业务系列企业版（进销存财务管理软件）
&&&&&&摘要：拓步ERP业务系列企业版--进销存业务财务一体化管理软件包括拓步ERP平台的产品管理系统、安全管理系统、基础设置系统、二次开发系统、销售管理系统、采购管理系统与库存管理系统，以及应收帐款系统与应付帐款系统、财务总帐系统、出纳管理系统、固定资产系统、存货核算系统、财务报表系统等。
拓步业务系列企业版（业务财务一体化管理软件）系统概述
拓步业务系列企业版--进销存业务财务一体化管理软件包括拓步平台的产品管理系统、安全管理系统、基础设置系统、二次开发系统、销售管理系统、采购管理系统与库存管理系统，以及应收帐款系统与应付帐款系统、财务总帐系统、出纳管理系统、固定资产系统、存货核算系统、财务报表系统等。
拓步ERP平台产品的产品管理系统包括两方面的内容：物料主文件和产品结构，这是拓步ERP平台产品最基本的信息，绝大多数物流、制造、甚至财务类系统均要使用到产品资料的信息。
权限管理系统是拓步平台中的辅助管理模块。在此模块可以设定各个用户的许可权，使用户既能依照自己的许可权完成自己的工作任务，又能使用户不能操作不属于自己职责范围内的工作。合理的设置用户的许可权，可以明确各操作员的职责，使各操作员的职责和许可权统一。
拓步企业管理软件平台产品的采购管理系统是一个可以独立运行的模块。采购管理系统以请购单和采购单为核心，处理包括供应商管理、询价管理、请购管理、合同和采购单管理、单据管理、收货检验、供应商发票处理、采购单关闭等多种功能，还提供了大量的报表与分析资料，为企业实现自动化管理提供完整的采购方式。也为相关系统如库存、应收、成本等系统提供了有效资料。
拓步企业管理软件平台-销售管理系统以客户订单和销售计划为主线，使得企业能够更高效地监控物流的发展、提高客户的满意程度。处理包括报价管理、客户管理、计划和预测、销售订单管理、销售发票管理、销售发货、报表和分析等在内的业务。
仓库库存管理系统是拓步ERP系统企业管理软件平台核心模块之一，处理和库存相关的业务，包括单据管理、盘点、采购收货、销售出库、生产发料和成品进仓，以及其他零星业务。
拓步ERP系统企业管理软件平台的应收帐款系统主要处理客户的收款与发票，管理客户及应收款，提供客户的应收明细单据、收款明细单据、应收帐款余额、预收款明细单据、预收帐款余额的查询并生成相关报表。
拓步ERP系统企业管理软件平台的应付帐系统可以单独运行，如与采购、现金管理、总帐系统的搭配使用将充分展现该系统的功能--对资金支出全面有效的管理。应付帐系统实现应付、预付、其它应付款业务的处理，提供供应商的相关报表并进行绩效 分析。在业务逻辑流程中，应付帐系统从采购等系统中取得业务信息，将业务信息转化为财务信息后，形成总帐系统的应付类总分类帐及明细分类帐。
总帐管理系统是拓步ERP系统企业管理软件平台财务系列的核心系统之一。在财务专家的精心设计下，总帐系统符合公认会计原则，从而为企业事务提供可靠的会计基础。拓步ERP平台总帐系统提供了会计科目和项目管理、凭证记帐、结转、帐薄管理、财务报表、财务分析等多种管理功能。
拓步ERP系统企业管理软件平台的现金银行出纳管理系统处理企业的现金、票据、银行存款等现金等价物，记录现金的来源与支出并进行现金预测，以便规范地管理出纳人员的工作。该系统提供了日记帐、对帐、盘点、余额调整、票据处理等操作，同时提供了日报表和分析报表。
拓步ERP系统企业管理软件平台的固定资产系统适合于各类企业和行政事业单位，处理的业务包括：
反映和核算固定资产的收入、调出、保管、使用、清理报废等情况；
正确计算固定资产的折旧、保证再生产资金的需要和产品成本的合理负担；
为总帐系统提供折旧凭证；
为成本管理系统的核算提供设备的折旧费用数据。
为固定资产的投资、保养和修理提供决策依据。
拓步ERP系统企业管理软件平台的存货核算系统计算所有存货的发出成本和库存金额。该系统和仓库库存管理系统紧密相连，后者从数量的角度对存货和库存进行管理。 同时该系统和成本管理系统也是两个直接相关的系统。从根本意义来讲，存货核算系统是计算所有存货的发出成本；成本核算系统是计算产成品（自制件）的生产成本（入库成本）。
拓步ERP系统企业管理软件平台的财务报表系统用于反映公司在某一时点的财务状况，及一定时期内的财务变动状况和经营成果。
该系统提供资产负债表、损益表和现金流量表等主要报表，也预设了利润分配表、主营业务明细表、股东权益变动表、各类资产明细表及有关成本费用表等附属报表；同时也提供了报表工具，支持企业自定义各种报表。
拓步ERP业务系列企业版（进销存业务财务一体化管理软件）适用用户
适用于任何行业任何类型的中小型企业单位
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拓步ERP业务系列企业版
-产品管理系统
-安全管理系统
-基础设置系统
-二次开发系统
-销售管理系统
-采购管理系统
-库存管理系统
-应收帐款系统
-应付帐款系统
-总帐管理系统
-出纳管理系统
-存货核算系统
-财务报表系统
-固定资产系统
增加用户：按相应用户包的平均数计算，超出最大用户数按平均数8折计算
特性功能：包括客户管理、供应商管理等，涵盖仓库所有业务出入库类型、同时支持用户自定义库存操作类型，支持多仓库，多库位，多单位，多货币，支持自定义审核流程，支持消息机制，支持客户（名称）权限、供应商（名称）权限、业务员权限、部门权限、数量金额权限等，支持对帐单，支持预期库存（可以实时显示可用库存数量与预期可用库存），支持价格比较（采购系统比较最低单价、标准单价、最新历史单价、最高采购限价；销售系统比较最低售价、标准单价、最新历史单价、最高销售单价），支持业务单据、往来单据、出纳日记帐生成凭证，支持科目按客户、供应商、部门、数量、项目核算等
可升级产品：拓步ERP生产系列、拓步ERP平台
拓步ERP业务系列企业版（进销存业务财务一体化管理软件）系统特点
帮助提升管理水准：
全方位描述物料特性，包括类别、来源、计价方法、不同计量单位、存储等；
支持多种物料计价类型，包括先进先出、后进先出、计划成本、加权平均、分批计价，并允许不同物料采用不同计价方法；
以物料清单作为工程、计划、制造、采购、成本以至销售、库存等整个运作的基础数据，缩短了不必要的流通环节，提高了效率和可靠程度；
支持无限多层的物料清单，方便企业应用；
支持多种类型的物料清单例如设计、计划、制造、报关并允许添加，方便企业灵活处理各种情形；
迅速了解每一物料的层次关系，支持展开和溯源操作；
迅速多方位了解不同产品之间的共同组成和结构差异；
充分考虑到现有资源和需求因素的产品配套，可完成简单的计划管理，为优化库存管理提供了有效工具；
支持多方式的物料清单更改，清晰明了地记载物料清单的变更历史；
应用计划物料清单方便地处理面向订单装配的生产模式，为销售和生产架起共同的沟通桥梁；
定义了标准的生产工艺和能力数据，为制造和成本计算、分析提供依据。
提高成本控制能力：
建立完整的标准成本体系；
支持多种类型标准成本：支持冻结、现行和模拟等传统类型，并允许添加新的类型。例如对于稳定的产品，企业可以分别建立冻结成本和现行冻结成本，分别用于全年度和现阶段的成本分析标准；另一个例子，某企业增加了报价类型，物料在现形的基础上浮动一定比例，作为对客户的报价依据；
允许分材料、费用、人工，以及其它项目分别考察成本组成；
实现全程模拟功能：新产品、技术或价格的变动将使得成本发生什么变化？强劲的模拟功能使您一目了然；
全面的分析比较功能：现阶段标准如何围绕全年度标准波动？模拟效果是否和实际相符？标准和实际究竟差别在哪里？分析功能辅以图表向您全面展示；
记录每一步加工过程的成本变化和标准；
以多种格式迅速反映任意层次的制品组成和成本状况；
通过溯源操作方便地了解因原料价格发生变化或不足时的影响范围。
操作简便，降低使用成本：
多方位的缺省值设置方便操作者的输入；
提供物料、物料清单的多种复制功能，简化用户操作；
提供产品结构检查功能，及时发现搭建产品结构中出现的各种疏误；
和其它系统无缝联结，实时提供基础信息，提高数据传递效率。
权限设置功能强大而灵活
可灵活设置操作员组及操作员
许可权的转授与复制，可以简化操作，节省大量的时间。
多种许可权组合设置，如：数据许可权、菜单功能许可权、数量金额许可权
灵活的单据审核流程管理.
根据企业实际运作设置系统参数，以及用户自由设置的参数。
多种权限控制手段，安全可靠：可以有效的对系统权限进行严密的限制管理，兼顾资料安全性及操作方便性。
提高客户满意度：作为供销链的源头，及时准确的采购行为对保持客户满意提供保障；
降低采购成本和费用：
准确地管理采购行为，做到"在需要的时间按需求量采购"；
支持合并采购-采购申请可能来源于部门以至（集团内的）其它公司；
对多家供应商进行比价，降低采购成本；
避免了手工计算导致的价格错误；
有助于保持低水平的库存数量，从而降低库存成本；
系统支持长期采购合同，有助于获得更优惠的价格。这些长期合同可以分阶段兑现；
提高资金运转效率：
系统的实时处理功能，减少了单据处理时间，作到"即到即处理"；
按单收货，作到"在需要时候收到需要的货物"；
核实采购单据、收货单据、实际收货、供应商发票等数据更为容易准确。
更准确地考核供应商：
整个采购行为有据可依，方便供应商的操作；
同时支持企业和供应商对物料的不同计量方法，减少人为计算的误差；
实时而量化的供应商和生产厂家表现信息，并提供图表，达到公正的评价；
这些均有助于建立双方的伙伴关系，获得"双赢"佳绩。
增强采购控制能力：
支持多公司、多部门、多币种、多汇率运作；
每步操作均会实时影响其它相关数据，最大限度满足企业的及时要求；
自动识别（集团）企业内部往来；
采购审核的多重管理机制，优化采购管理流程；
支持业务抛转，允许采购单的开单、收货、运输、结帐等供应商均不同；
支持多计量单位的采购，以便于双方的沟通；
全面跟踪采购信息，包括采购流程、在库信息等；
提供大量的报表，辅以图表，形象反映多种要求；
更准确地考核供应商和生产厂家，增强伙伴关系。
操作简易，降低使用费用：
采购管理系统秉承拓步ERP系统企业管理软件平台产品的一贯特色，功能强大，操作简单；
多项规范的缺省值设置避免了重复性输入劳动；
方便地追踪帐务的历史"轨迹"；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
和其他系统无缝联结，最大程度地发挥信息的利用价值。
强大的销售管理体系
积极支持销售业务活动，快速客户订单处理和准时的客户订单发货；
提供实时的、综合的客户订单信息，改善客户服务质量；
通过客户档案、市场信息的收集，反映出市场的需求情况；
使订单管理纳入规范化的管理轨道：能了解公司合同或订单的执行情况，并根据所订合同或订单编制出销售计划、生产计划、发货计划；
通过对公司销售情况的登录，反映出公司销售产品结构的状况。
销售分析可用来监督反映销售人员在获得利润方面的效果和效率，提高产品的销售透明度，并按销售额、利润或数量来进行产品分级；
通过和库存、应收及总帐的紧密配合，拓步ERP平台的销售管理系统提供了实时地审记能力：通过跟踪客户订单从创建到出货和生成发票的全过程，使得企业能够更效率地监控物流的发展、提高客户的满意程度；
作为完整的企业集成管理的一部分，销售管理直接驱动着企业的整体运作。
完善的库存管理功能
多仓库、多仓位，支持一料多库；
支持批号管理，全程批次跟踪；
可及时查询仓库的现有库存、在途库存、已分配库存、可用库存资讯、预期库存
物料ABC分类管理，加强实物管制；
代管物品管理，借入、借出业务处理；
提供实物盘点、周期盘点程式；
安全库存、最高库存预警；
物料失效预警；
呆滞品分析、货龄分析；
无论单独使用亦或作为物流系列的部件，该系统均提供强大功能和便捷的操作。除了满足日常业务，仓库库存管理系统提供了多种查询分析报表，合理地应用它们将使得您可以：
降低库存成本：
多种控制手段，只存储"正确的"物料；
降低库存水平。滞销的和过多的库存将被及时反映。
提高客户满意度：
持续更新订单需求量、在制数量、可签约量等数据，充分满足客户需求；
提升管理控制能力：
支持多公司、多仓库运作；
对存货按价值分类并辅以不同程度的控制；
应用多种计价方式保证库存价值的准确：
先进先出、后进先出、移动平均、计划成本和按批次计价，不同的物料可以采用不同的计价方式；
支持对物料分仓计价；
支持批号管理，可以和其它系统配合使用，全程管理物流动向；
及时准确地获取各种业务信息；
回顾每日汇总报表以获取关键统计数字；
循环盘点可以保证良好的控制，而不必担心中断企业运作；
详细跟踪存货的状况，以发现异常。
简化日常操作：
提供多项初始数据以兼顾操作的简便和灵活；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
秉承拓步ERP系统企业管理软件平台的一贯风格，功能强大、操作简易。
增强客户满意度：
通过大量报表，例如帐龄分析，实时了解应收动态；
针对不同客户，采取不同的信用策略；
准确地管理收款期限，做到"在适当的时间收款"。
提高资金流转效率：
支持多种条件的付款方式供客户选择，有助于客户及早付款；
跟踪销售单据的开票状态，避免为同一单据业务重复开发票；
跟踪销售发票的收款状态，避免对一张发票多次发出收款通知而造成误会；
方便地和银行月表对帐；
数据的共用性缩短了单据流通环节，减少了流通时间；
这些都尽可能地降低了手工失误，有助于把工作重点集中于客户管理。
降低坏帐风险：
允许对客户的信用、票据信用、单笔销售订单额度进行限制；
帮助提高销售业绩：
综合、量化地分析销售部门和业务员的业绩表现，有助于公平比较、抉择；
增强管理控制能力：
多公司、多部门、多币种管理控制；
自动识别集团内各公司之间的内部往来；
支持业务抛转，允许下订单、运输、结帐等客户均不同；
允许处理多种原始单据：销售发票、其它应收单、收款单、退款单、应收票据等；
允许处理多种核销产生的冲销类单据：转帐单、应收冲预收单、应收冲应付单等。对于同时也是供应商的客户，自动生成冲销单据；
支持以上各种单据及处理的凭证生成；
支持其它应付款的处理，包括现金交易，充分照顾港澳台和国外会计的作帐习惯；
提供大量查询、报表、财务分析功能，辅以图表，清晰反映企业应收状况。
操作简易，减少应用成本：
多项规范的缺省值设置，包括自定义模板，避免了重复性输入劳动；
方便地追踪帐务的历史"轨迹"；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
和其它系统的无缝联结，最大程度地发挥信息的利用价值。
提高资金流转效率：
准确地管理付款期限，做到"只在需要的时间付款"；
跟踪采购单据的开票状态，避免供应商为同一单据业务重复开发票；
跟踪发票的付款状态，避免为同一张发票多次付款；
方便地和银行月表对帐。
增强供应商管理能力，紧密伙伴关系：
实时了解信用执行状况，准确地管理付款，有助于提高信誉；
分析资金用在了何处，有助于取得更优惠的采购价格；
允许对不同的单据采取不同的信用策略，包括不同的付款期限和折扣。
提高管理控制能力：
支持多公司、多部门、多币种运作，并自动识别集团内各公司之间的内部往来；
每步操作均会实时影响其它相关数据，最大限度满足企业的及时要求；
允许处理多种原始单据：采购发票、其它应付单、付款单、退付单、应付票据等；
允许处理转帐类单据：应付冲应付单、应付冲预付单；
支持与总帐对帐、汇兑损益、应付计息等业务的处理；
允许为每一供应商单独设置交易方式；
供应商同时又是客户时，应付应收自动冲帐；
支持业务抛转，允许采购单、运输、结帐等供应商均不同；
支持其它应付款的处理，这包括现金支付，以充分满足大陆内外的会计习惯；
自动生成各种单据及的凭证；
大量的管理报表帮助管理者全面了解、监控应付帐务。
操作简便，降低使用成本：
多项规范的缺省值设置，包括自定义模板，避免了重复性输入劳动；
方便地追踪帐务的历史"轨迹"；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
和其它系统的无缝联结，最大程度地发挥信息的利用价值。
管理多币种帐务：
允许设置多帐套，每套可以采用不同的币种和本位币种；
支持多币制操作，每笔业务均同时保存发生币种和本位币数据；
支持固定汇率和浮动汇率的应用；
允许报表按任意指定的币种进行反映。
兼顾大陆和西方会计习惯：
预设了多个行业的会计科目模板。科目允许用户自定义；
提供满足会计要求的财务报表，及财务报表编制工具；
支持"帐结"和"表结"两种结算方式；
允许同时处理多时期的帐务并得到正确结果，而不必强求结算上月数据；
提供对凭证的批（Batch）输入功能，满足西方会计模式的作帐习惯。
提高作帐效率：
支持循环凭证类型，简化周期性帐务（例如每月的房租）处理；
支持回转凭证类型。例如年末处理未到期利息时，自动生成另外一张下月的凭证冲销，而统一在到期时处理利息；
支持分摊凭证类型，允许将金额按事先设好的科目、比例分摊；
支持自定义凭证模板，方便处理规律的帐务。
提高生成财务报表的效率：
系统预设了资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等多种常用报表模板，能够简化操作过程；
完善的自定义报表功能，即使不会编程也很容易得到需要的数据。
提高财务分析能力：
预设并允许自定义多种分析报表，辅以图表来形象反映公司运营。例如： 任何月度、任何季度、任何年度及与以前年度业务的分析比较； 实际和预算的分析比较；
生成的报表可以和EXCEL等表单软件进行动态链接，以便加工处理。
提升管理控制能力：
允许自定义会计期间及其起止日期，而不必受限于自然月度；
高效的期间管理手段，使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间，而仍然可以得到正确的结果；
提供从应收、应付、现金、固定资产、存货核算、工资等系统引入凭证的功能，及时准确地得到事务数据；
允许传递数据到其它财务模块，方便各系统在不同期间启用时的操作，例如启用现金管理系统时，可以根据现有总帐数据形成流水帐务；
提供科目预算控制功能，描绘公司"远景"；
多种方法可以准确地查找历史"轨迹"；
支持模拟记帐，以"如果…，那么将会…"的形式展示一笔帐务对未来的影响；
多种管理分析报表，辅以图表显示，全面展示公司运营状况。
简化操作，降低使用成本：
多种缺省参数设置，方便用户操作；
和其它财务系统的紧密联结，全面管理企业的资金流；
和拓步ERP平台制造、供销系统结合，为企业提供全面管理策略。
符合财务分工习惯：
实现出纳业务和帐务分离；
提高管理控制能力：
支持多公司、多币制运作；
支持对应收应付业务进行票据和支票的管理控制；
和其它财务系统相互参照，减少出错机率；
简化操作，降低文书成本：
和其它财务系统紧密联结，共享数据，减轻了用户的负担和降低出错机会；
存货核算数据精准明确：
能实时计算各种存货的收、发、存成本、提供了计划成本、移动平均、加权平均、先进先出、后进先出、分批认定多种核算方法供用户选择，不同的物料可使用不同的核算方法，也可使用相同的核算方法；
能核算分期收款、委托代销、发出商品的发出及其成本结转，能查询出分期收款、委托代销、发出商品明细账；
能核算直接由仓库收发的委外加工成本；
能对存货的计价方法、计划价、余额进行调整；
能根据设定的物料科目及凭证模板编制相关存货记账凭证，编制的凭证自动转至总账，与总账系统良好衔接在一起；
提供了多种查询报表，能方便查询存货的各种相关信息；
提供了多种ABC分类方法供用户根据实际情况选择；
能查询出存货的个别周转率、类别周转率及整体周转率。
用户可根据查询条件得到查询的结果。
拓步ERP业务系列企业版（进销存业务财务一体化管理软件）系统功能
物料资料维护
物料资料基本信息维护
物料资料计划信息维护
物料资料采购信息维护
物料资料库存信息维护
物料资料检验信息维护
物料资料成本信息维护
物料资料财务信息维护
物料资料其它信息维护
物料资料条码信息维护
物料资料图纸信息维护
物料资料综合信息维护
费用资料维护
产品结构维护
产品结构录入
产品结构维护
产品结构查询
胶件模具关系维护
替换件管理
标准成本维护
工程资料维护
工作中心维护
工艺路线录入
工艺路线维护
期量标准维护
工程文档管理
ECN工程更改维护
ECN工程更改管理
产品结构正查
产品结构反查
产品结构模糊正查
产品结构模糊反查
胶件工模信息查询
物料汇总查询
配套库存分析
预期配套库存分析
产品结构差异分析
成本组成分析
滚加成本分析
成本模拟分析
特征物料成本模拟分析
产品资料查询
物料资料查询
费用资料查询
工作中心设备清单
产品工艺查询
数据更改查询
物料资料更改查询
产品结构更改查询
结构更改单层正查
结构更改多层正查
结构更改版本回溯
结构更改版本差异
结构更改版本查询
产品结构复制
特征产品复制
物料信息成批替换
产品结构检查
产品结构成本组成检查
更新产品名称与规格
物料所属类别维护
系统参数设置
批号格式维护
其它基础资料
部门岗位维护
部门班组维护
员工档案维护
员工档案查询
用户权限管理
用户模板设计
功能模板设计
用户操作权限查询
用户数据权限查询
用户金额权限查询
审核流程维护
单据审核开/关设定
审核流程与单据关系维护
单据与消息类型关系
终端用户监控
登录时间段类型
用户模板类型
其它基础资料
系统参数设置
用户参数设置
业务监控项目维护
单据号规则设置
在线升级文件维护
工具条界面设置
管理工作站注册序列号
管理公司实体注册序列号
EDI数据传输
EDI传输关系维护
EDI数据输出
EDI数据输入
EDI输入输出日志
终端用户监控
网络效率监控
系统初始化
基础数据初始化
业务数据初始化
系统数据初始化
系统初始化
基础数据导入
导入物料类别资料
导入物料编码资料
导入产品结构资料BOM
导入客户类别资料
导入客户基本资料
导入客户联络人资料
导入供应商类别资料
导入供应商基本资料
导入供应商联络人资料
导入初始库存资料
导入供应商供货资料
导入员工档案资料
导入物料标准售价资料
导入客户产品购买资料
恢复初始化环境
系统错误日志
公司资料维护
基础资料重新引入
复核系统参数
生成期间日历
引入会计科目
所有其他基础资料
所有必须录入其他基础资料
设置系统参数
单据类型打印格式维护
单据类型打印名称维护
单据类型打印字段维护
单据类型打印设计中心
单据类型EXCEL格式设计
单据类型最大打印次数维护
单据类型打印流水号维护
纸张大小维护
快速自定义报表管理
二次开发报表管理
系统原型设计中心
二次开发设计中心
自定义报表
测试报表保存
测试基本资料信息
自定义功能
功能菜单模块设计
操作菜单功能设计
业务流程图设计
表单页签对象设计
查询报表样式设计
单据级联业务设置
单据业务流程设置
单据审核名称设置
单据打印名称设置
数据表管理中心
存储过程管理中心
其它基础资料对应关系维护
其它基础资料
提醒业务管理中心
系统参数管理中心
语言数据字典管理
物料资料维护
物料订货点
物料报价情况查询
物料仓库库存查询
物料采购历史查询
供应商目录
供应商供料报价目录
供应商供料报价查询
供应商供料历史查询
生产厂家目录
采购合同录入
采购合同管理
询价单录入
询价单管理
询价对比分析
材料评估报告录入
材料评估报告管理
材料评估报告查询
物料订货点采购计划
请购单录入
请购单管理
未采购请购单列表
采购审批单录入
采购审批单管理
供应商选择
请购资金试算表
物料供需平衡表
请购单发放
采购订单录入
采购订单管理
采购订单变更单录入
采购订单变更单管理
采购发票录入
采购发票管理
累计折让计划
采购折让单录入
采购折让单管理
采购活动监控报告
一站式采购监控追踪表
一站式采购监控追踪表
采购订单综合状况查询
采购订单收货状况查询
采购订单质检状况查询
采购订单退货状况查询
采购订单验收入库状况查询
采购订单退货出库状况查询
采购订单领料出库状况查询
采购订单开发票状况查询
采购跟进报表
请购单--已发出采购审批单档案
请购单--未发出采购审批单档案
采购审批单--已批复档案
采购审批单--未批复档案
采购订单--已发出采购订单档案
采购订单--未发出采购订单档案
采购退货单--已处理退货通知
采购退货单--未处理退货通知
未采购请购单列表
采购订单拖期列表
物料在检信息汇总查询
采购在途信息汇总查询
采购在途信息明细查询
物料计划交货查询
采购检验退货查询
新材料搜寻进度
管理分析报告
采购超出请购量列表
采购订单预计进货排程列表
销售订单采购材料退货列表
销售订单采购价格与标准价格比较表
采购价格高于标准价格列表
每月平均采购价格趋势表
每月采购金额统计
每月采购金额分类统计
采购资金预算
材料各供应商供货排行表
供应商供货额排名及趋势表
供应商考评报告
采购员业绩报告
物料采购大类分析
采购分析报表
期间采购业绩排名表
年度采购业绩排名表
期间采购业绩比较表
年度采购业绩比较表
期间采购业绩统计表
年度采购业绩统计表
物料采购异常汇总统计
物料采购异常明细统计
业务汇总查询
询价单汇总查询
采购合同汇总查询
请购单汇总查询
采购审批单汇总查询
采购订单汇总查询
采购收货单汇总查询
采购退货单汇总查询
采购入库单汇总查询
采购退库单汇总查询
业务明细查询
询价单明细查询
采购合同明细查询
请购单明细查询
采购审批单明细查询
采购订单明细查询
采购收货单明细查询
采购退货单明细查询
采购入库单明细查询
采购退库单明细查询
采购收货单录入
采购收货单管理
采购退货单录入
采购退货单管理
常用词汇维护
供应商等级评定
折让物料组维护
累计折让协议维护
条款模板维护
系统参数维护
其它基础资料维护
产品库存信息查询
产品预期库存查询
产品调价历史查询
客户购买产品目录
客户交易历史查询
客户购买产品目录查询
销售合同录入
销售合同管理
销售预算录入
销售预算管理
产品价格模拟录入
产品价格模拟管理
报价单试算表录入
报价单试算表管理
报价单录入
报价单管理
销售订单录入
销售订单管理
留货单录入
留货单管理
销售订单变更单录入
销售订单变更单管理
销售定金分配
销售发票录入
销售发票管理
销售折让单录入
销售折让单管理
销售佣金发放录入
销售佣金发放查询
发货通知单录入
发货通知单管理
发货确认单录入
发货确认单管理
装箱单录入
装箱单管理
质检监察表
质检合格报告
质检不合格报告
质检工作安排表
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