求关于电力安装公司的财务做账处理流程，越详细越好_百度知道
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亲，少来了，没人会告诉你的
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出门在外也不愁我是一名应收账款会计，想请教一下大家应收账款会计工作计划怎样写呢？谢谢_百度知道
我是一名应收账款会计，想请教一下大家应收账款会计工作计划怎样写呢？谢谢
最好就是麻烦大家帮我详细点列出来，急需，谢谢大家了
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我个人觉得工作计划要看你的业务内容来做的，以下是我的一些工作流程。①业务发生以后，要问清楚客户什么时候需开出发票，非月结客户一般直接开发票给对方，并收取现金或转账。②月结客户，根据客户要求的时间内开出。一般，是月底做好对账单，与客户采购部或者财务部对账，收到签回的单即可开出，随对账单一起寄送。③新客户如果是转账，则需要将公司的有关银行账号告知客户。收到客户传真过来的汇款单后，要问出纳货款到账的情况，并及时注销应收款汇总表。④根据客户的月结情况，到时间要申请请款。打电话先问清楚请款时间，以及请款需要带哪些资料。有些公司要求收款人携带身份证正本、公司公章或财务章、收款委托书、客户签字的对账单（没有寄送发票的，还需要带发票），在约定的时间到达客户那里申请货款...
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共2条&您好！
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&如果开具发票、收到款项同步的话，本身发票的记账联即可以作为原始凭证。
欢迎再次咨询！&&2人赞同
开具一张收款收据，附在发票后面。
&&希望能帮助你。&&3人赞同
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现金日记账做账流程
你备用金用完了要及时和财务结帐,有的公司制度规定你上次帐目未清下次的请款是不行的
你一次结清再支一次,这样比较清楚,要是你多次累计,自己哪天不小心把发票弄丢了,你就要把这个差额给补上了,得不偿失啊
报销的然后再支备用金。
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