物流入库流程设计_百度文库
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物流入库流程设计
物​流​入​库​流​程​设​计
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你可能喜欢>>>>用友T6软件针对一些特殊行业，如 需要处理“直拨业务”：在存货采购入库后马上进行领用或出库，而不需在仓库中进行保管的，需要在发货或者材料出库时直接可以参照采购入库单生成。
用友T6软件针对一些特殊行业，如 需要处理“直拨业务”：在存货采购入库后马上进行领用或出库，而不需在仓库中进行保管的，需要在发货或者材料出库时直接可以参照采购入库单生成。 0:0:0　wondial
用友T6软件针对一些特殊行业，如 需要处理“直拨业务”：在存货采购入库后马上进行领用或出库，而不需在仓库中进行保管的，需要在发货或者材料出库时直接可以参照采购入库单生成。针对一些特殊行业，如 需要处理“直拨业务”：在存货采购入库后马上进行领用或出库，而不需在仓库中进行保管的，需要在发货或者材料出库时直接可以参照采购入库单生成。
问题模块： 销售管理关键字：生单问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.3原因分析： T6 3.3 新增功能: 材料出库单或销售发货单可以参照采购入库单生成。不记录勾对关系，只提供快速拷贝生单。适用产品：T6系列问题答案：发货单、材料出库单单据界面工具栏按钮增加【生单】按钮，点击【生单】下拉箭头的“采购入库单”，直接可以参照拷贝采购入库单生成发货单或材料出库单。此功能只提供快速拷贝生单，不记录勾对关系，拷贝时只拷贝表体数据内容。先输入材料出库单表头[仓库]信息，点击生单后调出选择采购入库单的参照界面。注：红字材料出库单不提供此功能。
银行外币日记账查询翻倍原因分析：问题产生的原因应当是系统使用过程修改过外币核算问题解答：处理方法是先建一演示账套,之后按问题账套的外币在演示账套中设置,之后在企业管理器对问题账套foreigncurrency表进行删除记录,之后对foreigncurrency表执行导表,数据源来自演示账套,导完表之后对1月份恢复记账重新记账即可
系统管理新增用户控制最小用户口令长度原因分析：安全策略中可设置密码最小长度问题解答：1.以系统管理员admin注册登录系统管理；2.打开“系统”——“安全策略”，在‘密码策略’-‘密码最小长度’录入需要设置的最小长度即可，比如6就是密码最小长度为6位。3.新增用户的时候，如果口令长度小于最小长度，便会提示‘口令最小长度为X位’，提醒管理员设置符合长度的口令。
总账工具复制科目报错原因分析：这是因为该帐套已经存在了预置科目问题解答：在建账的时候，不能勾选预置会计科目选项
查看产品条形码原因分析：在软件界面查看问题解答：进入记账宝操作界面，在右上角点击"关于记账宝"，弹出的界面中，会写产品激光码即为条形码。
采购订单滤设中可否按照采购计划单号进行查询原因分析：见解决方法问题解答：在增加滤设条件处输入：名称：cjhcode标题：采购计划单号数据类型：字符串参照类别：列表参照参照属性定义内的语句为：select distinct cjhcode from zpurpotail设置滤设条件后请保存并退出后，再进入时可按计划单号过滤采购订单。
从字符串转换为datetime时发生语法错误原因分析：系统时间按设置有误问题解答：控制面板--区域与语言选项-区域选项-自定义把时间格式改为hh：mm：ss
应收业务明细账联查凭证报错原因分析：去年的凭证的外部线索号与今年的重复问题解答：用以下语句调整：update gl_accvouchset coutno_id=nullwhere iperiod=21 and coutno_id is not null
委外结算报表计算出的单位成本不正确原因分析：经检查发现，该订单中的材料出库仓库计价方式为“全月平均法”，并且订单跨月生成委外材料出库单。上月的材料出库单已经记账并做月末处理，本月材料出库单虽然已经记账，但是仓库没有进行月末处理，所以没有取到本月所出材料成本，单位成本不一致且计算错误。问题解答：本月新增委外材料出库单记账，并对对应出库仓库（全月平均法计价仓库）月末处理，然后再做委外结算报表计算，单位成本计算正确并且一致。
用友T6成本管理中系统选项详解T6成本管理专题：系统选项
【菜单路径】基础设置－选项【操作流程】进入【选项】窗口，可查看当前的选项设置。对系统选项进行编辑，按〖确定〗按扭，保存编辑内容，退出当前窗口。按〖取消〗不保存编辑内容，退出当前窗口。【栏目说明】物料费用分配表页签：记入物料费用分配表的出库类别：将用户在出库类别档案中定义的出库类别，显示在待选框中，由用户选择输入。多选项。
可用数量对不上原因分析：受托结算单和库存状况表中的可用量统计的范围不一样。问题解答：受托结算单中的可用量是指受托商品的数量，而库存状况表中统计的是商品的库存可用量，且包含受托商品数量。
总账凭证套打原因分析：套打模版损坏问题解答：找一个能打印出来的套打模版，直接替换掉套打模版所在目录的TdPrn.mdb文件，该文件的默认路径为C;\UFSMART\ZW\rep\tdlx\TdPrn.mdb.
固定资产卡片对应折旧科目无法修改原因分析：多部门使用的固定资产卡片对应折旧科目须在部门名称处修改问题解答：单击“部门名称”后面的输入框，“部门名称”会凸显出来，点此按钮，会弹出“使用部门”的对话框，在此对话框中的【对应折旧科目】列进行修改，修改后点“确定”即可
库存模块,期初结存,取数按钮是灰色原因分析：操作性问题,没有先点击修改按钮问题解答：库存模块取数时需要先点击修改按钮后再取数,取完数后一定要进行批审,否则期初数据不被纳入库存的现存量中.
如何手工删除软件？原因分析：由于在安装的过程中出现了异常，或是在重装软件之前，软件没有卸载干净，都需要手工删除软件。问题解答：操作步骤： 1、首先需要在注册表中查找： HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{ CBD67CFC-1A9E--EBC2EB496ACA}。然后鼠标右键“删除”。 2、其次要删除：C:\Program Files\InstallShield Installation Information\中将{ CBD67CFC-1A9E--EBC2EB496ACA }目录删除 3、在C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp中查找 { CBD67CFC-1A9E--EBC2EB496ACA }后删除 4、在注册表中删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSOFT中的所有内容
用友T6软件应收款到期日在软件中是如何计算出来的应收款到期日在软件中是如何计算出来的
问题模块： 应收应付关键字：应收款到期日问题版本：用友T6-企业管理软件V6.0原因分析： 应收款到期日根据‘基础档案’中设置的账期管理方案计算。适用产品：T6系列问题答案：在‘基础档案’--‘收付结算’--‘账期管理’中进行设置，然后在‘客户档案’--‘信用’中选择启用的账期管理方案。
用友T6软件如何删除保险福利档案？有什么注意事项？如何删除保险福利档案？有什么注意事项？
问题模块： 保险福利管理关键字：保险福利档案问题版本：用友T6-人力资源管理软件10.5原因分析： 软件功能适用产品：T6系列问题答案：1、选择人员，点击“删除：按钮；2、进行保险福利档案的删除操作，点击“确认”后方可删除；注意：允许取消删除操作。保险福利缴交后，保险福利档案不允许进行删除，但给出提示:“删除档案的同时会将对应的缴交信息一并删除，确定要删除吗”。如果此档案没有进行过缴交计算，则不提示上句内容，直接进行删除确认即可。
用友T6软件出纳通制单提示“在外部凭证表中没有当前操作员的传送记录”_0出纳通制单提示“在外部凭证表中没有当前操作员的传送记录”
出纳通制单提示“在外部凭证表中没有当前操作员的传送记录”原因分析：出现这个问题的原因是权限设置问题，需要进行相应的权限设置问题解答：此问题经测试在出纳通进行制单需要操作员的权限，必须在用友通系统管理中对操作员设置权限，要有GLCNZD01的权限和一个公共科目的权限即可进行制单。
用友T6软件多栏账查询无摘要多栏账查询无摘要
多栏账查询无摘要原因分析：摘要栏的位数宽度太小导致。问题解答：进入总账-设置-选项中，打开账簿选项卡，在打印位数宽度中将摘要的位数宽度增大，查询多栏账可以正常显示。
水电费打印显示用量原因分析：通过软件设置实现。问题解答：在物业管理模块水电表项目中对该水表项目进行设置，操作步骤：1、计算公式：Let(用量=本月数-上月数)Let(金额=用量*倍率*单价)Return (金额)2、费用说明：本月数 @mBcye@ 上月数 @mScye@ 单价 @mPrice@ 使用总量 @用量@ 金额@金额@3、缴费时可以显示使用总量和金额注：参数不需要设置
建立年度账原因分析：数据曾经升级到高版本问题解答：您好，报此错误是因为数据曾经升级到高版本过，CUUACCOUNT是高版本增加的字段，代表UU通。建议安装10.3版本后按照正常年结流程操作即可。注意打上补丁并执行脚本
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
用友T6CRM设置首页中增加常用查询设置首页中增加常用查询
用友CRM11.5版本中，怎么设置首页中增加常用查询？把自定义的查询内容添加到首页即可。在“客户”菜单中，点击“高级查询”，选择查询条件之后点击“查询另存为”，命名为”001”，再点击“快捷查询”中的”001″，点击“更多”中的“添加为常用查询”，最后在首页“常用查询”中就可以看到”001″。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
操作员忘记密码怎么办原因分析：如果操作员忘记了密码，可以联系admin管理员。问题解答：以admin登录到客户通，进入设置——员工，选择进入某个员工，点击清空密码按钮即可，然后由操作员自己再设置密码。
流转生成的发货单无法增行，如何处理？原因分析：此为软件需求，短期内暂不做修改。处理方式参看问题答案。问题解答：目前版本处理方式：分两次流转成两张发货单，或者修改订单，分成两条分录。
用友T6软件限额领料单定位功能限额领料单定位功能
限额领料单定位功能原因分析：T6 3.3版本在限额领料单工具栏上新增“行定位”功能，可以完成过滤查找子件的任务！问题解答：在限额领料单 工具栏上 找到“定位”按钮，下拉单击“行定位”则跳出查找、过滤窗口，用来筛选、查找表体子件。如图：
用友T6软件限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门
限额领料单生成的材料出库单怎么带不出部门原因分析：软件操作应用性问题.问题解答：首先需要保证BOM物料清单的子件中有对应的用料车间,其次在限额领料单分单的时候需要勾选按用料车间,这样生成的材料出库单就有部门了.
| Copyright &增值税明细跟营业范围不一样 。。怎么开_百度知道
增值税明细跟营业范围不一样 。。怎么开
或者配件之类的、，以往都是开的名称 有机玻璃 或者 有机玻璃板 规格是 1。 还是说开一张有机玻璃板的票 然后明细另外打一张单子、套。。.8 单位是 kg
.2*1、？。。现在需要开入库单上面的名称、隔板。挂件板。、单位是个。。请问可以这样开吗有一客户需要开增值税票
提问者采纳
哪么销项就可以开配件（附明细）了，一般进项发票开配件（附数量金额明细并盖章）、隔板的销项增值税发票就必须有进项同种商品的增值税发票，但实际当中。这样你的发票与你的库存才能一一对应，你要开挂件板严格来讲
我是把 有机玻璃原材料 经过加工做成 挂件板、隔板、配件之类的
我开票是找 上游提供 有机玻璃板原料的厂家开17%增值税。。。 。。现在我的客户说。。现在审查严格。。开票上的金额、数量、名称要与入库单、申购单上面的名称、金额数量一致！。。。上游厂家的营业范围是 有机玻璃板。。我 就想问下
上游厂家能不能开挂件板、隔板在票上
经过加工，也就是说你们是制造型企业，哪么你就可以开挂件板、隔板，你的上家能不能开挂件板、隔板你要问你上家单位的会计或他家的资料（他家有这个营业范围就可以开）。
提问者评价
你真棒，学习了
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可以在发票上不注明详细货物名称，只在明细单上注明详细内容就行了。
生产企业可以，要不销售一台汽车得开多少零件清单？
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出门在外也不愁我要做一份 关于汽车配件公司管理制度_百度知道
我要做一份 关于汽车配件公司管理制度
必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理、质量状况、加强对旧料的管理工作。（3）检查易燃，领用大总成件要经分管领导签字同意，领料员和仓管员应核对物品的名称，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，要立即上报主管部门、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放。 发现物料失少或质量上的问题（如超期。第七条 每月月底之前、入库时、应分别建账反映，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后，报部门主管人员，特制订本规定，等待营销部总监审核发货；数量一定是实物数量，由仓库主管。2 ，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，注明原《采购退货单》号，对于实物与货单内容不符的、打闹。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。第一联存根自留，结合本公司具体情况，必须查明原因，实物责任人要承担经济赔偿责任、库存物资清查盘点中发现问题和差错、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》。 仓库主管将初盘数据输入电脑。4,控制越好，以对应的《采购退货单》为依据收货、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单。 2、收料单的填开必须正确完整。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，临时照明，仓库管理员必须凭送货单，做到日清日结、名称是否与货单相符，由仓管员、品种等不相符现象，并严格控制各类物资的库存量，经领料人签字。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字。（6）严禁在仓库内闲谈，真实准确，以保障成本核算的正确性；名称、谈笑；仓管员应开具领料单、采购订单号，并加盖收货专用章。五，仓库管理员必须查点物资的数量、剧毒等货物。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐，《送货清单》应清晰显示送货单位名称，应指定专人管理，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店；半成品、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，冲减加盟商库存。第十七条 本制度自 年 月 日起执行、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况。（5）严禁在仓库内存放私人物品、发货，确保物料进出及结存数据的正确无误，下午进行抽盘工作。对突发事件能及时处理和协调：（1）严禁在仓库内吸烟，保持整齐有序、成品待检区，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户，对存货六大区域各指派1人担任组长。10、检验合格单办理入库手续、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货。三，合理有序。（3） 做好各种防患工作，分清责任，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 营销部，原则上采用先进先出法,一般联数和内容就不会一样，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，在《送货清单》上签收，并视具体情况报告主管人员，并打印一式二份，时间为月末最后2天。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，冲减相应的库存和增加应收款，审核装箱单、台面辅料区.3 。第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作。2 、次品区，由仓库捡货装箱，不准使用、仓管员在电脑上开具《采购单》。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域，达到帐帐相符、防失窃工作。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，帐物相符、入库管理1 、质量,保证帐物一致，严格执行价格制度。合格品，保管人员要认真验收物资的数量。物料（包括原材料、物。仓库盘点流程1，各持1份、送货单位印章或经手人签名，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放、各类材料的发出。若仓库有货不需要向厂家订货。3、卡三者一致。），出现差异仓库自查原因。若客户货款余额不足。2 、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品，压缩库存、短少，出厂时交还车主，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 ，做好仓库的消防工作。4 、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进。（2）严禁无关人员进入仓库，厂家提供《送货清单》给收货仓管员。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作。（3）严禁涂改账目。将《采购单》打印一式三联，消除差错、货品的名称，切实做好防火。希望上述资料对您有所帮助。 9，财务部组织公司人员组成抽盘小组、规格。对废品要及时清理保持车间内的整洁。第十五条 严格遵守仓库保管纪律。第十一条 对于易燃，经检验不合格的物资一律退回，仓库严禁闲杂人员入内、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，领新料必须交旧料、返修品回仓，将配好之货品清单交质检部验货。第四章 仓库货物的保管第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。4 。 8。2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，并经仓库主管审核生效，报总经理批准实施。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。2、在仓库领用的工具要做好登记，保证仓库和货物财产的安全，就将《销售订单》传给仓库。第三章 仓库货物的出库第五条 对于一切手续不全的提货，放在暂放区域。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。发现盈余。3 。 6。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、及时做好供方的选择。由相关仓库收货。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核、妥善保管。 参加盘点工作的人员必须认真负责；绝对不允许重盘和漏盘。及时登记台帐，保证货物的进出和盘存方便。如属短缺及需报废处理的，如有变动及时向领导反映、已审核《销售单》打印一式三联、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品。3，若需要补货、受潮，并编制报表上报部门主管人员。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份、规定。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐，各相关部门的计算口径应保持一致，相互一致、做好各类物料和产品的日常核查工作，收货量大于定购量时，并设置明显标志、残损、或损坏等），要按月编制报表、调拨等建议。 5、半成品）出库时必须办理出库手续。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，领料人签名，确保物资的安全保管，保证财产物资的完好无损。9，办理入库手续要如实反映,一般联数越多。 5、废料、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》。 3、卡片。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失，应及时查明原因、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，做好材料，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。2、数量。4，其区域不得出现与之不符的部品、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》、物料进库时，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次、单位必须规范统一、财务主管签字，末经验收或验收不合格的不准进库、拉闸，存货以成品区，2人配合、合格证件等项目。3，一联交对方、仓库管理员应责任心强。四、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载、帐卡相符。7。3 ，并由营销部总监审核，调整分公司和加盟商的仓库库存，责任人要负过失责任，保证仓库货物定置摆放。 7配件材料管理制度1。仓库管理工作流程成品进仓管理流程1。若客户有足够的货款余额，用毕及时归还并登记工具使用情况。如有异常情况、分规格堆放，提出处理意见。由于人为过失造成盘点数据不真实、车间及工具管理1 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，无故不能离岗、入帐，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。成品出仓管理流程1，登记入卡、易爆物品是否单独存储，确保财产货物的完整，由营销部总监确认客户货款余额的状况，力求减少库存量、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况、仓库每个月进行一次清仓盘点。（7）严禁随意动用仓库消防器材，开具《调拨单》。6、产成品应按照类型及规格型号设立明细账，保管人员要对当月各种货物予以汇总。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。根据生产需要及时编制采购计划单、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），调整分公司和加盟商的仓库库存、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作.二、自觉遵守各项管理制度、生锈，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，保证生产的顺利进行，对初盘结果进行复盘、防腐、材料及零配件进库前要验收、质量，并做到账，一联自留，在保证货物供应，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘，一份仓库自留，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核、保持仓库整洁、数量，对存放期限较长。营销部总监审核《调拨单》、出仓单，将《盘点单》打印提供给财务部、卡。2 。差错率高于1%、卡片，如发现物资数量，监守岗位。第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定。第十二条 建立健全出入库人员登记制度，计划单经领导签字同意后即按单就近采购，并视具体情况报告主管人员处理，严防以外事故发生。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、厂家送货到达后、材料应分类,这要根据公司的实际情况和需要而定，第一联存根自留。（2）下班检查是否锁门，临时电线、积压产品的处理提出建议、用途、废品，第三联对方联同时交财务，仓库保管纪律内容规定、规格必须明确，并进行相应处理。（8）严禁在仓库内乱接电源，以便及时调整。第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物。仓库管理规章制度及流程第一章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料.这里有仓库管理工作流程供你参考；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理。第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，做到日清月结，并签名盖章，并向加盟商提出补货，并对货物的利用，保管人员有权拒绝发货，保管人员有权拒绝办理入库手续。抽盘量要求占总库存的50%、失效品。若需要向厂家订货的、辅料区，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取。3、货号,铸件收料单上还应注明单重和总重。8。在每个包装箱内放置一张装箱单。以盘点表记录初盘结果，核对正确后方可发料、合理储备的前提下、实物三符合，一份交客户、入帐，则开具《转仓单》；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，否则一律不准自行调整，根据企业管理和财务管理的一般要求，货品磅码。 4，严格执行领新交旧制度。查询当前仓库库存情况。5，并由仓库主管审核生效。4。（4）严禁在仓库堆放杂物:仓库日常管理1 。4、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理，不得办理入库手续。相核不符者拒收、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货，结合仓库条件、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货，并且字迹清楚。3 、规格型号、逾期品，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务、 营销部业务流程 1、材料入库后要立卡，做到帐，并做到限额领料。（2） 做好物资的保管工作，不得随便加价，上交旧料贴好标签、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商、断电及不安全隐患、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料, 并登记、单据等不齐全时、配件的防锈。送货单和出库单当然不会一样了、仓管员收货无误后，逾期失效等不良存货，物品有无丢失。 10、规格，修理工凭派工单领料、防盗工作，不出事故。车间领导有责任和义务进行管理、规格。第十三条 严格执行安全工作规定、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定、出库管理1 。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点、仓库主管和客户签字、易爆。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。第二条 仓库管理工作的任务（1） 做好物资出库和入库工作、评审工作。2，及时写出书面报告，报送领导及财务人员、类型分明别类建立相应的明细账
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