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用友ERP-U8财务管理使用详解
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ISBN：9出版时间：页数：388
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《用友ERP-U8财务管理使用详解》简介：　　用友ERP-U8是中国ERP普及的旗舰产品，是适合于中国企业管理和业务特征的ERP全面解决方案。本书全面系统地讲授了如何使用用友ERP-U8进行财务管理。全书从用友ERP-U8财务管理解决方案、用友ERP-U8软件安装和卸载、账套管理、用户和权限管理等基础知识入手，以一个完整的虚拟公司为例，全面讲解用友ERP-U8的总账管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、存货核算管理系统、UFO报表系统的初始化、日常业务处理和期末结账工作。本书适合广大财务管理人员、软件实施顾问和大专院校学生阅读。特别适合具有一定财务基础知识的人员进行现代会计电算化学习。本书光盘中不仅提供书中实例的完整账套和报表文件，还包括了用友U8软件常见操作的动画视频，帮助读者熟悉软件操作。
《用友ERP-U8财务管理使用详解》作者简介：　　许向澄，2003年获得会计师资格认证，是有友软件高级顾问，长期致力于财务信息系统和ERP系统的研究。曾在多家著名企业担任财务主管（CFO），并在用友软件负责过软件开发、培训、咨询、实施等工作。
《用友ERP-U8财务管理使用详解》目录：第1章&&会计信息系统及ERP-U8财务&&&&&& 管理解决方案概述 11.1&&会计信息系统的定义 11.2&&会计信息系统与手工会计系统相&&&&&&&& 比较的特点 11.2.1&&改变了原有的会计工作组织体系 11.2.2&&改进了会计核算的形式和方法 21.2.3&&改变了原有的内部控制制度 21.2.4&&改变了账表存储方式和输出过程 21.2.5&&使会计的管理职能进一步强化 21.3&&我国会计信息系统的发展 31.3.1&&电子数据处理阶段 31.3.2&&会计电算化阶段 31.3.3&&会计信息系统成型阶段 31.3.4&&基于ERP管理思想的现代会计&&&&&&信息系统阶段 41.4&&我国企业会计信息系统应用现状 41.5&&用友ERP-U8财务管理解决方案总&&&&&&&& 体架构 51.6&&用友ERP-U8财务会计功能概述 61.6.1&&总账 61.6.2&&应收款管理 61.6.3&&应付款管理 61.6.4&&固定资产管理 71.6.5&&工资管理 71.6.6&&存货核算 71.6.7&&UFO报表 71.7&&用友ERP-U8管理会计功能概述 71.7.1&&项目管理 71.7.2&&成本管理 81.7.3&&资金管理 81.7.4&&全面预算管理 81.7.5&&财务分析 81.8&&用友ERP-U8财务核算流程 81.8.1&&用友ERP-U8系统财务模块 81.8.2&&用友ERP-U8财务核算总体流程 9第2章&&用友ERP-U8软件安装和基础&&&&&& 操作约定 102.1&&安装用友ERP-U8软件 102.1.1&&用友ERP-U8软件的计算机分工 102.1.2&&对硬件环境的要求 112.1.3&&对软件环境的要求 122.1.4&&操作系统的设置 122.1.5&&SQL Server 2000的安装 132.1.6&&用友ERP-U8软件安装 162.2&&配置应用服务器与数据库服务器的&&&&&&&& 连接 182.2.1&&数据源配置 182.2.2&&应用服务器配置 182.3&&修改用友ERP-U8软件安装 192.4&&用友ERP-U8系统操作界面简介 212.4.1&&用友ERP-U8 8.6操作界面简介 212.4.2&&工作中心操作界面的特点 222.4.3&&登录工作中心 222.5&&可视窗口描述 232.5.1&&页编辑窗口 232.5.2&&行编辑窗口 232.5.3&&目录编辑窗口 242.5.4&&改变窗口外观 252.5.5&&常用功能按钮说明 25第3章&&账套管理 273.1&&系统建账流程 273.1.1&&用友ERP-U8系统建账流程 273.1.2&&系统管理的登录注册 273.2&&账套和年度账的区别 293.2.1&&账套简介 293.2.2&&年度账简介 293.2.3&&账套和年度账的区别 293.3&&建立新账套 293.3.1&&新账套的建立过程 293.3.2&&设置编码方案 323.3.3&&设置数据精度 333.3.4&&系统启用 333.4&&新年度账的建立 343.5&&账套的升级 343.6&&账套的备份 353.6.1&&账套的备份 353.6.2&&年度账的备份 363.6.3&&不同备份方式的差别 373.7&&账套的恢复 373.7.1&&账套的恢复 373.7.2&&年度账的恢复 38第4章&&角色和用户的管理 394.1&&设置角色 394.1.1&&新增角色 404.1.2&&修改角色 404.1.3&&删除角色 414.2&&为角色分配权限 414.3&&设置用户 424.3.1&&新增用户 434.3.2&&修改用户 434.3.3&&删除用户 434.4&&调整用户权限 444.5&&设置数据权限 454.5.1&&记录权限分配 454.5.2&&字段权限分配 464.5.3&&金额权限分配 47第5章&&总账系统初始化 495.1&&总账系统功能概述 495.1.1&&总账系统功能特点 495.1.2&&总账系统与其他系统的接口 495.1.3&&总账系统操作流程 505.2&&初始化资料准备 515.2.1&&会计科目的准备 515.2.2&&辅助核算目录的准备 535.2.3&&自定义项的整理 545.2.4&&外币的准备 545.2.5&&期初余额的准备 555.2.6&&结算方式的准备 555.2.7&&银行对账期初的准备 555.2.8&&凭证类别的准备 565.3&&选择解决方案 565.3.1&&总账+往来模式 565.3.2&&总账+应收（应付）模式 565.4&&会计科目管理 575.4.1&&会计科目管理 575.4.2&&新增会计科目 595.4.3&&修改会计科目 595.4.4&&删除会计科目 605.4.5&&查找会计科目 605.4.6&&定义科目自定义项 605.4.7&&指定现金、银行科目 615.4.8&&指定现金流量科目 615.4.9&&复制增加科目 615.4.10&&成批复制科目 615.5&&分类管理 625.5.1&&地区分类管理 635.5.2&&行业分类管理 645.5.3&&供应商分类管理 645.5.4&&客户分类管理 655.5.5&&存货分类管理 665.6&&供应商档案管理 675.6.1&&供应商档案管理 685.6.2&&新增供应商档案 695.6.3&&修改供应商档案 695.6.4&&删除供应商档案 705.6.5&&批量修改供应商档案 705.6.6&&供应商并户 715.6.7&&供应商档案定位查询 715.7&&客户档案管理 725.7.1&&客户档案管理 725.7.2&&新增客户档案 735.7.3&&修改客户档案 745.7.4&&删除客户档案 745.7.5&&批量修改客户档案 745.7.6&&客户并户 755.7.7&&客户定位查询 755.8&&计量单位管理 765.8.1&&计量单位组管理 765.8.2&&计量单位管理 775.9&&存货档案管理 785.9.1&&存货档案管理 795.9.2&&新增存货档案 805.9.3&&修改存货档案 815.9.4&&删除存货档案 815.9.5&&批量修改存货 815.9.6&&存货定位查询 825.10&&部门档案管理 835.11&&人员管理 855.11.1&&人员类别管理 855.11.2&&人员档案管理 865.11.3&&增加职员档案 885.11.4&&修改职员档案 885.11.5&&删除职员档案 895.12&&核算项目管理 905.12.1&&核算项目管理 905.12.2&&项目大类管理 905.12.3&&项目分类管理 925.12.4&&项目目录管理 935.13&&自定义项设置 945.14&&银行档案管理 965.14.1&&银行档案管理 965.14.2&&本单位开户银行 985.15&&外币设置 995.16&&凭证类别管理 1005.17&&结算方式管理 1025.18&&期初余额录入 1035.19&&账簿清理 1075.20&&总账系统选项概述 1085.20.1&&设置凭证选项 1085.20.2&&设置账簿选项 1095.20.3&&查看会计日历 1105.20.4&&设置其他总账选项 1115.21&&总账套打工具 112第6章&&凭证和账簿的日常处理 1136.1&&凭证处理 1136.1.1&&填制凭证 1136.1.2&&凭证草稿 1146.1.3&&修改凭证 1156.1.4&&作废与恢复凭证 1166.1.5&&制作红字冲销凭证 1166.1.6&&凭证整理 1166.1.7&&设置凭证选项 1176.1.8&&出纳签字 1176.1.9&&凭证审核 1196.1.10&&主管签字 1206.1.11&&设置常用凭证 1226.1.12&&凭证的查询 1246.1.13&&凭证打印 1266.1.14&&凭证的引入与引出 1276.2&&记账 1306.2.1 过账操作 1306.2.2 反过账操作 1316.3&&账表查询 1326.3.1&&总账查询 1336.3.2&&发生额及余额表查询 1336.3.3&&明细账查询 1356.3.4&&多栏账查询 1366.3.5&&客户余额表查询 1386.3.6&&客户明细账 1406.3.7&&客户往来账龄分析 1416.3.8&&供应商余额表 1426.3.9&&供应商明细账 1436.3.10&&供应商往来账龄分析 1446.3.11&&个人余额表 1456.3.12&&个人明细账 1466.3.13&&部门总账 1476.3.14&&部门明细账 1486.3.15&&项目总账 1486.3.16&&项目明细账 1506.3.17&&科目辅助明细账 1516.3.18&&科目辅助汇总账 151第7章&&出纳的日常业务处理 1537.1&&日记账 1537.1.1&&现金日记账 1537.1.2&&银行日记账 1547.1.3&&资金日报 1557.2&&支票登记簿 1577.3&&银行对账 1587.3.1&&银行对账期初设置 1587.3.2&&银行对账单录入 1597.3.3&&银行对账 1607.3.4&&余额调节表 1617.3.5&&查询对账勾对情况 1627.3.6&&核销已达银行账 1637.3.7&&长期未达账的审计 163第8章&&应收款管理系统初始化 1658.1&&应收款管理系统概述 1658.1.1&&应收款管理系统功能概述 1658.1.2&&应收款管理系统产品接口 1658.1.3&&应收款管理系统操作流程 1668.2&&应收款管理系统初始化资料准备 1678.2.1&&期初数据的准备 1678.2.2&&凭证科目的准备 1678.2.3&&信用控制资料的准备 1678.3&&初始设置 1678.3.1&&基本科目设置 1678.3.2&&控制科目设置 1698.3.3&&产品科目设置 1698.3.4&&结算方式科目设置 1708.3.5&&坏账准备设置 1718.3.6&&账期内账龄区间设置 1728.3.7&&逾期账龄区间设置 1738.3.8&&报警级别设置 1738.3.9&&单据类型设置 1748.4&&期初余额录入 1758.5&&系统选项设置 1768.5.1&&设置常规选项 1778.5.2&&设置凭证选项 1788.5.3&&设置权限与预警 180第9章&&应收款管理系统日常单据&&&&&& 的处理 1829.1&&应收单据处理 1829.1.1&&发票处理 1829.1.2&&应收单管理 1849.1.3&&应收单据审核 1869.2&&收款单据处理 1899.2.1&&收款单处理 1899.2.2&&付款单处理 1919.2.3&&收款单据审核 191第10章&&应收票据管理 19410.1&&票据的单据操作 19410.1.1&&增加票据 19410.1.2&&修改票据 19510.1.3&&删除票据 19510.1.4&&查询票据 19610.2&&票据的业务处理 19610.2.1&&票据贴现 19710.2.2&&票据背书 19710.2.3&&票据计息 19710.2.4&&票据结算 19810.2.5&&票据转出 19810.2.6&&退票处理 199第11章&&应收款管理系统的账务处理 20011.1&&核销处理 20011.1.1&&自动核销 20011.1.2&&手工核销 20211.2&&转账处理 20311.2.1&&应收冲应收 20311.2.2&&预收冲应收 20411.2.3&&应收冲应付 20511.2.4&&红票对冲 20611.3&&坏账处理 20811.3.1&&计提坏账准备 20811.3.2&&坏账发生 20811.3.3&&坏账收回 20911.3.4&&坏账查询 21011.4&&汇兑损益 21111.5&&取消操作 21211.6&&制单处理 21311.7&&账表的查询 21411.7.1&&单据查询 21411.7.2&&应收核销明细表查询 21611.7.3&&凭证查询 21811.7.4&&单据报警查询 21911.7.5&&信用报警查询 22011.8&&账表管理 22111.8.1&&业务总账查询 22111.8.2&&业务余额表查询 22311.8.3&&业务明细账查询 22411.8.4&&对账单查询 22511.8.5&&应收账龄分析 22611.8.6&&收款账龄分析 22811.8.7&&欠款分析 22911.8.8&&收款预测 23011.8.9&&科目明细账查询 23211.8.10&&科目余额表查询 232第12章&&应付款管理系统初始化 23312.1&&应付款管理系统概述 23312.1.1&&应付款管理系统功能概述 23312.1.2&&应付款管理系统产品接口 23312.1.3&&应付款管理系统操作流程 23412.2&&应付款管理系统初始化资料准备 23512.2.1&&期初数据的准备 23512.2.2&&凭证科目的准备 23512.2.3&&信用控制资料的准备 23512.3&&初始设置 23512.3.1&&基本科目设置 23512.3.2&&控制科目设置 23612.3.3&&产品科目设置 23712.3.4&&结算方式科目设置 23812.3.5&&账期内账龄区间设置 23912.3.6&&逾期账龄区间设置 23912.3.7&&报警级别设置 240 12.3.8&&单据类型设置 24012.4&&期初余额录入 24112.5&&系统选项设置 24212.5.1&&设置常规选项 24312.5.2&&设置凭证选项 24412.5.3&&设置权限与预警 245第13章&&应付款管理系统日常单据&&&&&&&&的处理 24713.1&&应付单据处理 24713.1.1&&发票处理 24713.1.2&&应付单管理 24913.1.3&&应付单据审核 25113.2&&付款单据处理 25413.2.1&&付款单处理 25413.2.2&&收款单处理 25513.2.3&&付款单据审核 25613.3&&应付票据管理 25813.3.1&&增加票据 25813.3.2&&修改票据 25913.3.3&&删除票据 25913.3.4&&查询票据 26013.3.5&&票据计息 26013.3.6&&票据结算 26113.3.7&&票据转出 261第14章&&应付款管理系统的账务处理 26214.1&&核销处理 26214.1.1&&自动核销 26214.1.2&&手工核销 26414.2&&转账处理 26514.2.1&&应付冲应付 26514.2.2&&预付冲应付 26614.2.3&&应付冲应收 26614.2.4&&红票对冲 26714.3&&汇兑损益 26914.4&&取消操作 27014.5&&制单处理 27114.6&&单据与账表查询 272第15章&&固定资产管理系统初始化 27315.1&&固定资产管理系统概述 27315.1.1&&固定资产管理系统功能概述 27315.1.2&&固定资产管理系统产品接口 27315.1.3&&固定资产管理系统操作流程 27415.2&&固定资产管理系统初始化资料准备 27515.2.1&&卡片样式整理 27515.2.2&&基础资料整理 27515.2.3&&资产类别整理 27515.2.4&&折旧方法整理 27515.2.5&&期初数据整理 27615.3&&固定资产管理系统初始化 27615.3.1&&系统初始设置 27615.3.2&&部门对应折旧科目设置 27915.3.3&&资产类别管理 27915.3.4&&增减方式管理 28015.3.5&&使用状况管理 28115.3.6&&折旧方法定义 28115.3.7&&系统选项 28315.3.8&&固定资产卡片设置 28415.4&&录入原始卡片 286第16章&&固定资产管理系统的日常&&&&&&&&处理 28816.1&&固定资产增加 28816.1.1&&资产增加 28816.1.2&&卡片修改 28916.1.3&&卡片删除 29016.1.4&&卡片打印 29016.2&&固定资产减少 29116.3&&固定资产变动 29116.4&&固定资产评估 29216.5&&固定资产盘点 29316.6&&折旧处理 29516.6.1&&工作量录入 29516.6.2&&计提本月折旧 29516.6.3&&折旧清单 29616.6.4&&折旧分配表 29616.7&&制单 29716.7.1&&制单 29716.7.2&&凭证管理 29816.8&&报表查询 29916.8.1&&固定资产账簿 29916.8.2&&固定资产分析表 30016.8.3&&固定资产统计表 30116.8.4&&固定资产折旧表 30216.8.5&&固定资产减值准备表 303第17章&&工资管理系统初始化 30517.1&&工资管理系统概述 30517.1.1&&工资管理系统功能概述 30517.1.2&&工资管理系统产品接口 30517.1.3&&工资管理系统操作流程 30517.2&&建立工资套 30717.3&&工资项目设置 30817.4&&人员附加信息设置 30917.5&&新建工资类别 30917.5.1&&工资类别管理 30917.5.2&&发放次数管理 31117.5.3&&部门设置 31217.5.4&&人员档案管理 31217.5.5&&工资项目选择 31417.5.6&&公式设置 31517.5.7&&计件工资标准设置 31617.5.8&&计件工资方案设置 31617.5.9&&系统选项 317第18章&&工资管理系统的日常处理 31818.1&&计件工资统计 31818.2&&工资变动 31818.3&&个人所得税处理 32018.4&&银行代发 32018.5&&工资分摊 32218.5.1&&工资分摊 32218.5.2&&分摊类型设置 32318.5.3&&凭证查询 32418.6&&账表查询 32418.6.1&&工资表查询 32418.6.2&&工资分析表 326第19章&&存货核算管理系统初始化 32919.1&&存货核算管理系统概述 32919.1.1&&系统功能 32919.1.2&&产品接口 32919.1.3&&操作流程 33019.2&&存货核算管理系统初始化资料&&&&&&&&&&准备 33219.2.1&&基础资料准备 33219.2.2&&核算方式准备 33219.2.3&&期初数据准备 33219.3&&基础资料定义 33219.3.1&&仓库档案管理 33219.3.2&&收发类别管理 33419.3.3&&采购类型管理 33419.3.4&&销售类型管理 33519.4&&系统参数设置 33619.4.1&&核算方式选项定义 33619.4.2&&控制方式选项定义 33719.4.3&&最高最低控制选项定义 33919.5&&科目设置 33919.5.1&&存货科目设置 34019.5.2&&运费科目设置 34019.5.3&&结算科目设置 34119.5.4&&应付科目设置 34119.5.5&&对方科目设置 34219.5.6&&税金科目设置 34219.5.7&&非合理损耗科目设置 34319.5.8&&凭证摘要设置 34319.6&&期初数据录入 34419.6.1&&期初余额 34419.6.2&&期初数据汇总 34419.6.3&&库存与存货期初对账 34519.6.4&&期初差异/差价录入 34519.6.5&&期初记账 346第20章&&存货核算管理系统的日常&&&&&&&&处理 34720.1&&单据日常处理 34720.1.1&&单据栏目说明 34720.1.2&&单据操作 34820.2&&单据列表 34920.3&&业务核算 35020.3.1&&正常单据记账 35020.3.2&&特殊单据记账 35120.3.3&&发出商品记账 35220.3.4&&直运销售记账 35320.3.5&&差异率计算 35420.3.6&&平均单价计算 35420.3.7&&暂估成本录入 35520.3.8&&结算成本处理 35620.3.9&&产成品成本分配 35620.3.10&&恢复单据记账 35720.3.11&&期末处理 35820.4&&凭证处理 35920.4.1&&生成凭证 35920.4.2&&凭证列表 36020.5&&存货跌价准备 36020.5.1&&存货跌价准备设置 36120.5.2&&跌价准备期初余额录入 36120.5.3&&计提存货跌价准备 36220.5.4&&跌价准备制单 36320.5.5&&跌价准备余额表 36420.6&&账表查询 36420.6.1&&总账查询 36420.6.2&&明细账查询 36520.6.3&&收发存汇总表查询 36520.6.4&&存货周转率分析 366第21章&&UFO报表系统 36721.1&&UFO报表系统概述 36721.2&&报表管理 36821.2.1&&建立报表 36821.2.2&&打开已有报表 36821.2.3&&文件管理器操作 36821.3&&设计报表格式 36921.3.1&&设计表尺寸 36921.3.2&&定义行高和列宽 36921.3.3&&画表线 36921.3.4&&设置单元格 36921.3.5&&定义组合单元 37021.3.6&&套用格式 37021.3.7&&报表模板 37021.3.8&&设置关键字 37021.4&&定义公式 37121.5&&报表数据处理 37221.5.1&&录入关键字 37221.5.2&&报表重算 37321.5.3&&表页管理 37321.6&&报表打印 373第22章&&期末结账 37422.1&&会计期末处理流程 37422.2&&存货核算管理系统期末处理 37422.2.1&&与总账系统对账 37422.2.2&&发出商品科目与总账对账 37522.2.3&&结账 37522.2.4&&反结账 37622.3&&固定资产管理系统期末处理 37622.3.1&&与总账系统对账 37622.3.2&&结账 37622.3.3&&反结账 37722.4&&工资管理系统期末处理 37722.4.1&&结账 37722.4.2&&反结账 37822.5&&应收款管理系统期末处理 37822.5.1&&与总账对账 37822.5.2&&结账 37922.5.3&&反结账 38022.6&&应付款管理系统期末处理 38022.6.1&&与总账对账 38022.6.2&&结账 38022.6.3&&反结账 38122.7&&总账系统期末处理 38122.7.1&&自定义转账凭证 38122.7.2&&销售成本结转设置 38322.7.3&&售价（计划价）销售成本&&&&&& 结转 38322.7.4&&汇兑损益结转设置 38422.7.5&&期间损益结转设置 38422.7.6&&转账生成 38422.7.7&&对账 38522.7.8&&结账 38622.7.9&&反结账 38622.8&&年结处理 38722.8.1&&年结流程概述 38722.8.2&&上年数据结转 388 P14图 2.8&&“欢迎”对话框 图 2.9&&“计算机名”对话框P15图 2.12&&“软件许可证协议”对话框 图 2.13&&“安装定义”对话框P32图3.11&&“创建账套”提示框P33 存货数量小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货数量核算时所要求的小数位数。只能输入0~6之间的整数，系统默认值为2。 存货单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货单价核算时所要求的小数位数。只能输入0~6之间的整数，系统默认值为4。 开票单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在开票时所要求的单价的小数位数。只能输入0~8之间的整数，系统默认值为4。P39 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。P191图9.11&&收款单过滤条件P200“核销条件”对话框中分三部分：通用、收付款单、单据。“通用”条件如图11.1所示。
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用友U8票据管理系统中票据收到与背书已制作凭证不小心作废了要怎么恢复..
提问者采纳
请修改过滤条件后再查询？如果查看不到，在“编辑”菜单中点击“取消作废”就能恢复了凭证序时簿中查看不到已作废凭证吗。在凭证序时簿中找到已作废凭证并选中，一定是你的过滤条件不对
有弄恢复。。软件提示说外部凭证不能在总账系统操作。
需要在业务系统中操作，在总账系统的应收模块，找到凭证管理子模块，在这里处理。
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