广告费冲抵应付供货商货款怎么做账_百度知道
广告费冲抵应付供货商货款怎么做账
应收账款——供货商A
贷：应付账款——供货商A
贷是用供货商发生的广告费冲抵你欠他的货款吧：库存商品
贷：应付账款——供货商A收广告费的分录借：主营业务收入现在就是用你的应收抵你的应付借，这样广告费就是你的收入呗
行业是服务业 不交增值税付货款的分录借
那单据呢？原始单据该怎么去弄呢？电算化入单子是现做一张费用单广告费然后、冲抵货款时 做一张付款单？这样的话 ，会使支出数额大了还是现做一张收款单呢？还是只是需要做凭证去调账呢？
直接做冲抵的凭证就行
这个可以没有原始单据借：应付账款——供货商A
贷：应收账款——供货商A
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借：应收账款贷：营业费用-广告费
借：应付账款——某供应商
贷：应收账款——某
借：应付账款贷：销售费用
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固定资产抵账
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根据双方签订的抵账协议和固定资产产权转移手续（假定不发生补差的问题，即抵账后互不相欠）做相应的账务处理：
1、固定资产清理：
借：固定资产清理（固定资产账面价值=原值-累计折旧）
累计折旧（已累计计提的折旧）
贷：固定资产（原值）
2、应付账款处理：
借：应付账款
贷：固定资产清理
3、转平固定资产清理账户：
（1）如果无余额，不需要进行账务处理。
（2）借方有余额：
借：营业外支出
贷：固定资产清理
（3）代方有余额：
借：固定资产清理
贷：营业外收入
如果发生补差，根据实际业务应先做以下几笔分录：
如支付一定数额的货币：
借：应付账款
贷：银行存款或库存现金
如收到一定的货币：
借：银行存款或库存现金
贷：固定资产清理
然后再作上述分录即可。
上述账务处理没有考虑相关税费及固定资产清理过程中发生的费用问题。
大家还关注我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条收到支票开收据给对方，做账往来款，然后支票付给对方也是收回收据，做账往来款，这样应收应付都是平的。&&4人赞同
相关内容进项税额抵扣发票认证申报表 13:05:28123 10:48:0038 17:40:42197 08:53:16262 12:31:5017 14:12:381390更多关于相关问题等待您来回答7518518编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条借：应付账款
&&贷：营业外收入&&2人赞同
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2、有的地区掌握不同，不严格要求。&&4人赞同
相关内容进项税额抵扣发票认证申报表 13:05:28123 10:48:0038 17:40:42197 08:53:16262 12:31:5017 14:12:381390更多关于相关问题等待您来回答7518518编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华}