长春一好司机捡3000元现金还失主-东亚经贸新闻数字报-吉和网数字媒体导航 版&长春新闻 | 当前05版 | 您浏览的数字报日期是：日 星期三 移动用户发送"dyjm"到，联通用户发送"77"到，电信用户发送"dz"或"77"到,订阅东亚手机报。早报+晚报，每天一角钱。 长春一好司机捡3000元现金还失主 &&东亚讯（记者&马兴威）&近日，长春公交集团旅游汽车出租公司的司机徐师傅在接班时拾到一个手包，里面有3000元现金等贵重物品，通过多方联系徐师傅找到失主李先生，“太谢谢徐师傅了，我以为找不到了呢。”李先生说。&&8月25日，长春公交集团旅游汽车出租公司的司机徐海东在接班时捡到了乘客遗落在车上的手包，内有3000元现金和各类证件、银行卡等重要物品，徐师傅将手包送到车队，通过多方联系找到失主李先生，没过多久李先生赶到车队，“我以为找不到了呢，钱还是次要的，里面很多证件很难补办，真是太谢谢徐师傅了。”李先生说，徐海东告诉记者，他们之前也遇到过这种情况，在进行接班或者清理车内卫生时都会留心观察是否有乘客遗失物品，一般拾到物品后会送到车队联系失主，如果长时间联系不上失主就会送到附近的派出所。 东亚经贸新闻 24小时新闻热线：1 QQ报料： 版权所有：《东亚经贸新闻》报社 报社地址：吉林省长春市人民大街2598号 邮编：130051 本网站登载的内容（包括文字、图片等）版权属东亚经贸新闻报社独家所有，未经报社事先协议授权，禁止转载使用在8月份公司收了客户一笔款1400元，已经做账 借:现金1400，贷:主营业务收入1400元，在10月份客户退款1120元，钱已经给了客户 这笔账要怎么冲回来？10月份正确的分录应该怎么做？ 在8月份公司收了客户一笔款1400元，已经做账 借:现金1400，贷:主营业务收入1400元，在10月份客户退款1120元，钱已经给了客户 这笔账要怎么冲回来？10月份正确的分录应该怎么做？ 补充：那用方法一，这样做出来10月份的收入不就多增了1120元了吗 10月份正确的分录： 借：现金 1120（红字） 贷：主营业务收入 1120（红字） 贷：现金 1120 贷：主营业务收入 1120（红字） （1）用红字冲销8月份分录 借：现金 1400（红字） 贷：主营业务收入 1400（红字） （2）然后，做正确分录 借：现金 1120 贷：主营业务收入 1120 建议，采用方法一。 那10月份的收入不是多了1120元吗 10月份做2笔分录。先用红字冲销了收入1400元。红字、蓝字相抵后，收入为280元。 借：现金-1400，贷：主营业务收入-1400 &借：现金280 & &贷：主营业务收入280是这样吗 是的，你做的分录正确。 相关知识等待您来回答 财务税务领域专家诚信公司20 x9年8月份发生部分经济业务如下:(1) 8月1日,出纳员开出现金支票一张,金额为3000元,以补充库存现金.(2) 8月2日,购买办公用纸张,支付现金320元.(3) 8月5日,采购员李民出差预借差旅费1000元,以现金支付.(4) 8月7_百度作业帮 诚信公司20 x9年8月份发生部分经济业务如下:(1) 8月1日,出纳员开出现金支票一张,金额为3000元,以补充库存现金.(2) 8月2日,购买办公用纸张,支付现金320元.(3) 8月5日,采购员李民出差预借差旅费1000元,以现金支付.(4) 8月7日,开出现金支票,提取现金46000元,备发工资.(5) 8月8日,为职工发放困难补助600元.(6) 8月10日,收到零星销售商品货款585元,其中,价款500 元,应交增值税85元.(7) 8月13日,发放职工工资45200元.(8) 8月16日,企业行政管理部门一次性领取定额备用金5000元.(9) 8月17日,收到银行的收款通知,应收大通公司的货款 30000元己收到,并存入结算户.(10) 8月18日,采购员李民出差归来,按规定报销差旅费1060元.(11) 8月21日,开出转账支票一张,偿付兴华公司货款6200元.(12) 8月23日,购买印花税,支付现金98元.(13) 8月25日,收到采购人员交来采购材料的发票账单,货款总额为7020元,其中,价款6000元,应交增值税1020元.(14) 8月27日,开出转账支票一张,上缴增值税41200元.(15) 8月29日,销售产品一批,价款为20000元,应交增值税3400元,货款已收到并存入银行.(16) 8月31日,企业行政管理部门报销差旅费2300元.要求:根据上述经济业务编制会计分录.之前木有学过会计啊 网上也没有这道题的答案 好捉急!! ∑( ° △ °|||)︴ SOS呜呜 1借：库存现金3000贷：银行存款30002借：管理费用---办公费320贷：库存现金3203借：其他应收款---李民1000贷：库存现金10004借：库存现金46000贷：银行存款460005借：应付职工薪酬--职工福利费600贷：库存现金6006借：银行存款585贷：主营业务收入500应交税费--应交增值税（销项税额）8507借：应付职工薪酬---工资46200贷：库存现金462008借；其他应收款---行政管理部门5000贷：库存现金50009借：银行存款30000贷：应收帐款---大通公司3000010借：管理费用---差旅费1060贷：其他应收款---李民1000库存现金6011借：应付帐款---兴华公司6200贷：银行存款620012借：管理费用---印花税98贷：库存现金9813借：库存商品6000应交税费---应交增值税（进项税额）1020贷：应付帐款702014借：应交税费---应交增值税（己交税金）41200贷：银行存款4120015借：银行存款23400贷：主营业务收入20000应交税费---应交增值税（销项税额）340016借：管理费用---差旅费230贷：库存现金230 1) 8月1日，出纳员开出现金支票一张，金额为3000元，以补充库存现金。【借：现金3000元。贷：银行存款3000元。】(2) 8月2日，购买办公用纸张，支付现金320元。【借：管理费用320元。贷：现金320元。】(3) 8月5日，采购员李民出差预借差旅费1000元，以现金支付。【借：其它应收款 --李明1000元。贷：现金1000元。】