我们公司是一般纳税人，本月帮人开了一张普通发票，金额是2735.04，税额是464.96，请问我怎么做分录做账？_百度知道
我们公司是一般纳税人，本月帮人开了一张普通发票，金额是2735.04，税额是464.96，请问我怎么做分录做账？
本月帮人开了一张普通发票.04.96我们公司是一般纳税人，金额是2735，这样的话我怎么做分录做账，税额是464，主要是开具发票上的产品我们没有卖
那要怎么做呢，发票上开具的产品不是我们卖的，我是不是要做一个虚的进货，虚的出货嗯
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一样是得做份虚的财务明细，银行或应收账款（实际情况）3200
贷：主营业务收入
2735借：现金.04
应付税金-进项税额
464.96普通发票对方是不可抵扣，但是贵公司则需要按照正常账务工序处理。如公司是内部代开的形式，这是常规手续来的
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借:应收账款贷:主营业务收入普通发票税额不可抵扣
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出门在外也不愁税收与纳税的计算分析题，哪位高人能帮帮我，做一题是一题，谢谢。-所得税是根据本年利润来算还是根据应纳税所得额实际发生数...
税收与纳税的计算分析题，哪位高人能帮帮我，做一题是一题，谢谢。
税收与纳税的计算分析题，哪位高人能帮帮我，做一题是一题，谢谢。
（2）产品销售费用450万元，该企业当年有以下几项项目需要调整：（1）销售产品收入7000万元. 如果公民王某日从中国境内每月取得工资，2009年销售货物缴纳增值税60万元、费用80万元；（5）利息支出85万元（均为金融机构借款利息），2007年尚有20万元亏损，企业自行申报的销售收入总额为60万元，享受退还的已纳增值税100万元的优惠。从甲企业取得的收益适用于税收优惠税率10%，当年取得稿酬收入2000元；（2）清理固定资产盘盈收入40万元；（3）产品销售税金280万元，其他管理费用100万元.9，出租空闲厂房取得收入100万元。企业按规定适用的应税所得率为20%，已全部列支。计算2008年该企业应缴纳的所得税；（4）利息收入20万元；（2）中国境内稿酬应纳税额、B 国税法规定分别缴纳个人所得税1400元和500元.某县办企业地处县城。(5) 2007年度亏损100万。2008年该境外企业如何缴纳企业所得税. 某企业经税务机关批准采用核定征收所得税的办法，尚未弥补亏损. 某企业2008年度发生下列收支：（1）公益性捐赠支出90万元？6；（3）国库券利息收入10万元：（1）产品销售成本5500万元。
根据以上资料计算企业本年度应缴纳的所得税，提供劳务缴纳营业税30万元；本年发生的福利型支出140万元：（1）工资薪金部分每月应缴纳的个人所得税。3．某企业2009年内，交通局罚款1万元，从B 国取得特许权使用费收入8000元，全年亏损30万元；业务招待费40万元，经过税务机关检查发现；（4）管理费用240万元。2008年，营业税金及附加200万元；（2）产品销售成本2000万元（不包括工资），发生的成本。请计算；（3）财务费用120万元（按照银行同期贷款利率计算的利息支出100万元），已取得工会开具的收据（未包含在成本费用中），同年7月份校外讲课收入3000元。经税务部门核查收入不实；（2）税收罚款支出9万元；（3）一次性奖金如何纳税；（3）转让专利权收入300万元。5．某境外企业没有在我国设立分支机构和场所；通过希望工程捐款12万元，成本。8，月工资1000元. 某从事教学的教师在2009年年度工资为1660元每月，从甲企业取得特区权使用费100万元；（2）劳务报酬所得应缴纳的所得税。9，已作为收入、薪金收入3300元，已全部列支；工商局罚款2万元，在教学之外还在一家公司兼职做会计；（3）A国收入按我国税法规定应补税的情况，发生下列收入事项；工会经费和职工教育经费分别支付了20万元和80万元，当月取得上年度全年奖金收入12100元，当年还从A 国取得利息收入4000元，销售费用100万元。计算：（1）在中国境内工薪收入应纳税额；（4）全年发放职工工资1000万元；（5）出租固定资产收入95万元。计算该企业应纳的城市为维护建设税税额。2008年从我国取得投资收益100万元。计算该公司应纳所得税。计算该企业2009年度应缴纳的所得税税额、费用支出有合法凭证。4，出口货物一批。发生下列支出事项；（4）B国收入按我国税法规定应补税的情况，该纳税人分别已按A：（1）取得产品销售收入4500万元2．某公司2009年度实现利润总额700万元
在B国已交500元：假定应税所得率为10%） 6。
校外讲课因不存在固定劳动合同关系。计算2008年该企业应缴纳的所得税. 【参考答案】题目背景为2009年，调增金额为120-100=20万元. 某企业2008年度发生下列收支。调整后的应纳税所得额=785+20+17+55+3=880万元。2008年。 【参考答案】会计利润=0-100-200-120-40-100-2-1-12-100-20-80-140=785万元需要调整的项目有。经税务部门核查收入不实，
应交个税=（）*20%=440元，发生的成本，当年还从A 国取得利息收入4000元，该企业当年有以下几项项目需要调整；（2）中国境内稿酬应纳税额。职工教育经费为工资额的2，按劳务报酬税目交纳个人所得税。 【参考答案】提示，发生下列收入事项；工商局罚款2万元.5%=25万元。9，调增应纳税所得额6万元，当月取得上年度全年奖金收入12100元，应单独作为一个月工资。实际列支140万元.5万元。2008年该境外企业如何缴纳企业所得税。现在是3500元的免征额：转利转让收入未考虑税收优惠；（2）清理固定资产盘盈收入40万元。不用调整。(1)中国境内工资应纳个人所得税=（）*10%-25=105元；（4）B国收入按我国税法规定应补税的情况，当时的工资薪金的免征额还是2000元。如果在发放年终一次性奖金的当月.2万元. 某从事教学的教师在2009年年度工资为1660元每月，在我国应补的个人所得税=元，大于在我国应交的税：
即先将雇员当月内取得的全年一次性奖金，已取得工会开具的收据（未包含在成本费用中），可以税前弥补。职工福利费为工资额的14%=0万元，当年取得稿酬收入2000元。
9。 现在是3500元的免征额，销售费用100万元。【参考答案】该企业应纳的城市为维护建设税税额=（60+30）*5%=4，应按《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》（国税发［2005］9号）中的规定计算. 某企业经税务机关批准采用核定征收所得税的办法；本年发生的福利型支出140万元。（2）稿酬应纳个人所得税=（）*20%*（1-20%）=168元。【参考答案】 2008年该企业应纳税所得额=成本(费用)支出额&#47。工会经费为工资额的2%=万元。请计算；（3）产品销售税金280万元；（5）利息支出85万元（均为金融机构借款利息）。税收罚款不得税前列支。税前会计利润=0万元。
具体来说，调增金额=40-23=17万元；（3）财务费用120万元（按照银行同期贷款利率计算的利息支出100万元）.33，谁小按谁扣，按23万元扣除？ 【参考答案】没有在我国设立分支机构和场所的境外企业。(5) 2007年度亏损100万。税前支出=+240+85=6555万元。 3．某企业2009年内；（3）A国收入按我国税法规定应补税的情况。缴纳的所得税额=900*25%=225万元，应纳所得税额=(100+100)*10%*10%=2万元，实际列支12元，也未考虑其他费用的纳税调整） 4，已全部列支。实际列支80万元，企业自行申报的销......
x-80+(-20)= -30
单位会计专业术语，是指把“支出”项目计入（列入）成本费用。 设实际应纳税利润总额为x，简称列支：万
x=789万这是第一题 2008年收入是假的：万
x=70万70万-80万=
，所以不能直接计算设2008年的收入是x，x+10-90-9=700
看下,帮帮我,我是新学的!
13:09...究竟是一题一题计算税,还是到月底计...
下载文件:成绩总评.xlsx|都给你做好了,直接下载附件交给老师就行了。 E2公式下拉: =0.6*...
1.B 2.D 3.B 148+50-4+50+5 4.C 5.D
企业2008年度应缴纳企业所得税=(收入总额-销售成本-销售费用-管理费用-可税前扣除业务招待费-可...
1、应纳增值税=289 350/1.03*3%-*17%=7431.06元 2、进...
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消费税 某企业销售轮胎500个？ 哪种情况下，应以不含税销售额为准 三、营业税 1．某餐厅既经营饮食业，该酒店住房和餐饮服务取得收入450万元； 该企业一年内销售收入分别为？ 四，年终。 计算。 计算，三季度34000元，其中800元为每月的房费支出，12月份和次年1月份的个人所得税： 一季度27000元：该公司应纳增值税额（分别计算一般纳税人和小规模纳税人纳税额） 注，税率为24%、增值税 1．纳税人的不含税销售额增值率=（不含税销售额- 不含税购进额）&#47，一般年纳税人和小规模纳税人应纳税额相同时，李先生的实际收入更多，四季度28000元，该公司应纳法人税额？ 二？ 3．王先生独立完成一作品，二季度32000元，其生产成本为8000元：该酒店应纳税额，12月份和次年1月份的个人所得税，其应纳个人所得税； 元（含25000元），在提供住宿和餐饮服务的同时，计算其个人所得税额，购进材料为45万元（含17%增值税）。 计算？ 2．某酒店为高档酒店，税率为18%，公司准备发3000元年终奖金，企业为李先生提供住房，还销售一些中国特色的商品？ 2．某公司某年含税销售额为80万元，四季度53500元，娱乐业收入为2万元（其税率为20%）？ 2．李先生月工资收入为4300元，通过经营商品取得的收入为80万元？ 2．假定A国跨国公司准备向B国公司销售设备1000台。12月份。8月份： 一季度45000元;不含税销售额 X 100%，其应纳个人所得税额是多少，税率为33%，每个季节发生的各项费用也不同： 每季利润收入在7500元（含7500元）以下，稿酬所得为9000元。 计算该企业的应纳税额和税负率、 个人所得税 1．李先生月收入3200元（包括各类津贴和月奖金），而每月仅付3500元的话：该餐厅的营业税税额， 25500元。 计算，单价为2000元，三季度46000元； 25000元以上？ 三，又经营娱乐业，C国法人税率为15%。 计算； 该企业适用税率为。又该跨国公司在C国有子公司，按照国际市场价每台售价为10000元。 计算：增值税额计算，增值率应是多少，销售费用为10000元？ 12月份和次年1月份各领一半时：12月份一次性领取奖金时。 计算：该企业应纳消费税额、企业所得税 1．某公司由于不同季节对生产费用的要求标准不同？ 如。 该企业各季度发生的费用分别为，其中包含包装物价值200元，如A国法人税率为38%，该餐厅饮食业收入为10万元一
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出门在外也不愁德云公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售A产品，跪求高手帮忙，谁能把正确答案给我，我给高金额！_百度知道
德云公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售A产品，跪求高手帮忙，谁能把正确答案给我，我给高金额！
（6），专用发票注明增值税6，计入管理费用的折旧2万元：（1）.用银行存款支付销售费用1万元适用增值税率17%.营业收入（）元2.本年出租一台设备。该公司2010发生以下业务，销售价格40万，所得税税率25%，经批准转入营业外收入.8万，车间管理人员工资8万元，产品已经发出。（3）！谢谢了，其中生产工人工资24万元，城建税教育费附加略，提货单已经交给买方，其中计入制造费用的固定资产折旧5万元.销售A产品一批.营业成本（）元3.当年分配并发放职工工资40万元。（2）。（5）：1，我也好知道哪笔费用是怎么来的.本年度计提固定资产折旧8万元，其实产价格是2万元，出租设备的折旧1万元，取得租金收入8万元，该批产品的成本16万，货款及增值税款尚未收到。则德云公司2010年度利润表的下列报表项目金额为，企业管理人员工资8万元。（4）.在本年年末的财产清查中发现账外设备一台.营业利润（）元麻烦你把每个步骤都清晰的告诉我呗
提问者采纳
销售A产品一批，企业管理人员工资8万元.8万贷。租金收入借。借.营业成本（17万）元=主营成本16+其他支出13：生产成本——直接人工
制造费用——工资
8管理费用——工资
8贷，车间管理人员工资8万元，其实产价格是2万元.本年度计提固定资产折旧8万元.8结转销售成本借：销售借：主营业务收入
应交税金——增值税——销项税额6.营业收入（48万）元=主营收入40+其他收入82.当年分配并发放职工工资40万元，该批产品的成本16万，产品已经发出，销售价格40万，经批准转入营业外收入，其中生产工人工资24万元：应付工资
40发放工资 借。借，专用发票注明增值税6：固定资产
2贷：累计折旧
8（5）。借.用银行存款支付销售费用1万元.8万：1：制造费用——折旧费
管理费用——折旧费
其他业务支出
1贷：应收账款46.本年出租一台设备：营业外收入
2则德云公司2010年度利润表的下列报表项目金额为，提货单已经交给买方，货款及增值税款尚未收到：其他业务收入——出租收入
8（4）。提取工资借：营业费用
1贷，出租设备的折旧1万元。答：银行存款8贷.在本年年末的财产清查中发现账外设备一台：主营业务成本
16贷：库存商品
16（2），其中计入制造费用的固定资产折旧5万元：应付工资
40贷：银行存款
1（6）：现金（或银行存款）40（3），取得租金收入8万元，计入管理费用的折旧2万元1）
提问者评价
真的谢谢了，您帮到了我！
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加：固定资产
贷,000：24
贷：生产成本：所得税 15
少数股东权益 16 五：累计折旧
8（5）借.00
管理费用 7 100.8同时借,000.00
主营业务税金及附加 3 二.00
财务费用 8 三（1）借：投资收益（损失以“－”号填列） 10
补贴收入 11
营业外收入 12
20：营业费用
减、利润总额（亏损以“－”号填列） 14
220：主营业务成本、主营业务收入 1 480,000：制造费用5
其他业务成本 1
贷：库存现金或银行存款
减,000：主营业务收入
46：其他业务收入
8（4）借,000：银行存款 1（6）借、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4
310：销售费用
贷,000、营业利润（亏损以“－”号填列） 9
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5
贷,000、净利润（亏损以“－”号填列） 17
220：营业外收入
目 行次 本年累计数一,000：库存商品
16（2）借：应收账款
应交税费-增值税-销项税 6：主营业务成本 2 170.00
加：营业外支出
13 四：应付职工薪酬
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哪位高手帮我解决这个难题
我们公司是一般纳税人,生产防盗门,凭开具的增值税发票和裁剪票做收入(均在国税购票,网上报税).从今年开始,因国家加大对房地产业的监控力度,房产公司不再收取我们的裁剪票,而要求我们到项目所在地的地税局开具建安发票(若不开,便不再与我们签定合同),这样,就造成了我公司重复交税的问题,即,既要交国税-增值税,又要交地税-营业税,我该如何避税,如何做帐,请教高手,急盼答复,谢谢!
那是房地产公司“骗”你们了，根据规定，你们公司是销售防盗门的，如果你们在销售的同时负责安装，那你们属于混合销售的行为，防盗门的钱和安装费应一起缴纳增值税。
而对于建筑商来说，他们起房子是需要缴纳营业税的，而且这营业税的计税额是包括工钱和材料的钱。现在我不知道这房地产开发企业是否以自己的工程队或以与他们有关系的城建商品房，如果那样的话，他们结算工程款的时候必须取得建筑安装业发票，所以他们想要你去开建安发票，然后他们少交点税。
也就是说，你不需要缴纳营业税的，只需要缴纳增值税，营业税是房地产公司缴纳的，
（说的不是很清楚，如果不清楚可以发信息问我）
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