急！有哪位知道仓库管理制度体系，越详细越好，包含采购，化学品，还有卫生等等
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最好还附加一些相关的表格
不区分大小写匿名
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仓库管理制度
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1．目的及适用范围
为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。
本程序适用于******有限公司。
2．术语和定义
无
3．管理职责
3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。
3.2 采购部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。
3.3 设计部：产品结构(BOM)清单制作。
3.4 品管部：
负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。
负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。
4．管理程序
原材料出入库手册
4.1采购原材料进仓程序
4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。
4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。
4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。
4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。
4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。
4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。
4.2退货处理程序
4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。
4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货。
4.3原材料及成品仓管理
4.3.1材料出库发放原则
4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。
4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。
4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。
4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。
4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。
4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。
4.3.2原材料发放依据
4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。
4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（必须附有设计部、品管部确认签字的相关文件。
4.3.2.3若订单有环保等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好记录。
4.3.3原材料发放程序&&&&&&&&&&
4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/
型号、数量，经车间主任审核签字。
4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。
4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车
间主任审核后方可办理补领手续。
4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。
4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。
4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。
4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 原材料进仓单
送货单位：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 订单号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 年&& 月&&& 日
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仓管员：&&&&&&&&&&& 监磅人：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 送货员：
此单一式四联：一联仓库 一联财务& 一联客户&& 一联结算
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 领 料 单
生产 &&&&&&&&& 样机&&&&&&&& 返修&&&&&&& 其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&
领料员：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 仓管员：
此单一式三联：一联车间& 一联财务& 一联仓库
&
物资仓库安全管理规定
5.1 易燃易爆、化学物品仓库防火要求
5.1.1各种易燃易爆的物品储存，使用地点应配备足够的符合灭火性能的消防器材。
5.1.2 控制各仓库易燃易爆物资贮存量，一般以不超过两个月的使用量为宜，领用时应以当班使用量为准，不允许超领，甲类易燃易爆物品严禁车间单独存贮，当天用剩的此类物品应在下班前送至化工仓存放。
5.1.3. 在仓库周围进行喷漆、配料和使用易燃易爆化学剂清洁物件作业时，严禁进行明火或可能产
生火花的作业；易燃易爆物品应远离作业区域和仓库15m以上，用过的油棉纱和油抹布不得乱扔，送车间的危险废物箱存放，适量时送垃圾区分类放置。
5.1.4. 易燃易爆危险品应采用分类、分间、分堆贮存，并严格按规范标识；严禁将自身能形成爆炸性混和物的物资，以及相互接触或混合后能引起爆炸或燃烧的物资（如氧化剂和还原剂混存），以及灭火方法完全不同的物资同库贮存。
5.1.5. 易燃易爆、化学危险品仓库门应向外开启，保持通风良好, 库内严禁明火作业，严禁用能产生火花的工具开桶盖，搬运时严禁滚动撞击。
5.1.6. 易燃易爆、化学危险品仓库内电机、电器开关和照明设备应为防爆型装置。
5.1.7. 各种电控箱(柜)、移动风扇、壁扇等电气设备应保持完好、清洁，不准在其附近、下方堆放易燃易爆物品。
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5.3.3. 防火安全责任人以及各仓库仓管员必须熟悉各种物资的性质、特点，根据各种物资的特性懂得灭火方法和器材使用。
5.3.4. 物资仓库仓管员要根据有关安全环保管理规定对库房进行日检，发现隐患及时整改并做记录,无能力整改的，向本部门直接管理负责人和安全环保员反映并填写“安全信息反馈单”报公司安技科处理。
5.3.5.仓库仓管员必须了解所管物品的物理、化学性质、贮存要求，严禁烟火、不准把其它易燃物
品带入库内，铁器等易产生撞击火花的器物不得带入易燃易爆、化学危险品仓库。
5.3.6. 仓库必须建立定期的安全环境检查制度，对过期变质的易燃易爆、化学物品要及时处理，属危险废物按公司《危险废物收集、贮存、处置管理细则》处理。
5.3.7. 严禁在仓库储料区住宿、开会、吸烟，收发物品要有严格的登记手续。
5.3.8. 领料人员、搬运人员等在未经仓管员的同意下，不得进入仓库；若因工作需要，需进入仓库内的人员，须在仓管员的监督和指导下工作。
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企业管理领域专家关于销售 与采购 仓库管理与采购_百度知道
关于销售 与采购 仓库管理与采购
谁帮我整一下 采购与销售的联系 仓库管理与采购的联系？尽可能详细一点，篇幅长一点 谢谢
1.采购人员是和他们的上游——原料提供者进行谈判，确定原料买入量和买入价格。销售人员是和他们的下游——零售商和顾客进行谈判，确定售出量和售出价格。买入价格会影响售出价格，同时厂方希望买入量等于售出量，买入价格过高，那么售出价格也会偏高，那么售出量很可能就达不到买入量。这时候厂商的产品遭到挤压，会通过厂假直销或者通过B2B电子市场把剩余产品以另外的“处理价”卖出。这势必影响第二次采购的买入量和买入价格。如此将会被循环，所以采购和销售会根据需求相互影响，努力使厂方利润更高。2.由于仓库管理时需要成本的，所以仓库里的堆积的成品是越少越好的。当仓库里还有较多的成品没有被售出的情况下，他们就会给采购信息：减少或者暂停采购原料。一直到仓库中的成品被销售出去到一个数量值之后，仓库又会通知采购该去采购原料了，同时会提醒其大概的采购量（当然，这些采购，停购得时机，采购量等式由专门的决策者来决定，仓库和采购有提供信息，接受命令的职能）。于是仓库和采购的联系时很难分割的。
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采购和销售的联系和区别--分享采购团队:一、采购的历史、策略和组织设立1、采购的历史：您将知道采购作为一个职业，已经有多少年的历史，以及采购是如何发展到今天的。2、采购的演变：什么是事务型采购，什么是机械型采购、什么是战略型采购？3、公司整体战略与采购策略：从波特的五力模型开始，到公司的整体战略。再讨论采购战略的来源。4、采购的目标和任务：我们在这里讨论采购有哪些目标，采购的主要任务是什么。 5．如何设立采购部门：集中采购好，还是分散采购好？如何进行采购分工？ 案例研究：我们将通过数据分析来研究各大跨国公司是如何进行采购的设置，其经验教训有哪些?二、采购运作的管理和改善1、建立并改进采购流程：采购的主要流程到底有多少？如何通过流程进行采购管理； 2、采购运作管理的关键点：将讨论采购的控制范围、循环周期、采购类型及采购文件。3、采购订单管理：将讨论采购订单管理的10个步骤，运作的关键点及管理要点。案例研究：通过分析一个德国公司采购的流程管理，来熟悉采购必须建立的10个采购程序。4、跨职能团队：现今的采购项目必须由不同部门人员组成的跨部门团队来进行，如何领导一个采购的跨部门工作团队。三、采购成功六要素1、质量管理：如何管理采购产品的质量？全面质量管理和6Sigma的关系。2、交期管理：采购最怕缺货停产；但如何有效管理采购交期呢？我们将介绍5种实用的办法和体系。3、库存管理：当公司现金流短缺时，降低库存成为当务之急，采购可以使用哪些手段来降低库存。4、总成本控制：采购价格降低和总成本的关系？将有29种不同的办法可以改进公司采购总成本。5、供应商管理：独家供应好，还是多家好？各有那些风险？供应商有哪些类型？又该如何去管理？6、跨部门沟通：采购与内部其它部门到底是什么关系？如何提高采购满意度等问题。案例研究：如何烧好新任采购经理的三把火？通过某家瑞士公司的采购案例，将使学员意识到采购除了价格之外，还有很多因素值得采购经理注意；采购经理的工作次序应该是怎样的呢？做完案例您将完全明了。四、战略寻购1、商品战略：什么是采购的商品？如何制定采购商品战略是采购经理的中心任务。我们将详细讨论一个好的商品战略由哪些组成部分，如何提出采购战略等重要话题。2、供应商的评估，选择和管理：我们将讨论如何评估供应商，如何管理供应商业绩等。3、如何对供应商进行动态业绩评估：将引入一个先进的动态评估模型供学员参考。4、供应市场及供应商定位分析技术：介绍产品定位模型以及供应商感知模型。5、制造还是购买：如今贴牌定制已经相当普遍，那采购在其中扮演什么角色呢？6、战略成本管理：讨论价值分析、价格分析、成本分析、目标价格、以及采购定价的多种机制。自我评估：通过“国际级采购流程比较图”中的四个关键流程的自我评估，学员将有机会与世界一流采购相比较，找出差距，确定未来努力方向。五、国际化采购及从中国采购1、国际化采购：为什么要国际化采购？全球寻购的好处及困难有哪些？如何解决这些困难？2、全球采购中心：如何建立、运行一个成功的IPO? 它的职责是什么，面临的困难又是什么？3、从中国采购：我们将回答为什么从中国采购，采购的流程、具体技巧、主要障碍以及克服的办法。案例研究：我们将通过一家英国著名跨国公司的案例来讨论他们如何运行中国寻购中心、运行模式有哪些，用什么样的KPI来管理其IPO。 六、采购风险控制、合同管理及商业道德1、采购分析：不知道潜在的风险是十分危险的；我们将研究采购的五种潜在风险以及降低这些风险的方法，如产品风险、供应商风险、国际货币及长期合同的风险等。2、采购长期合同：订单和合同有不同吗？采购合同有哪些特点呢？什么是合适的采购长期合同？3、商业道德：我们将讨论什么是采购商业道德、有哪些标准以及有哪些主要事项。案例研究：将讨论一家著名美国公司研究如何建立一个采购交期风险的评估模型，以及如何用此模型来管理采购风险。七、采购业绩评估和管理1、采购平衡积分卡：你用过采购平衡记分卡吗？我们将在此介绍平衡积分卡的内容，教你如何应用平衡积分卡来管理采购。案例研究：通过对总部位于荷兰的著名跨国公司的先进实践分析，让学员设计出自己的采购平衡积分卡；与其他学员的设计相比较，每个参与者都将提高自己的视野和选择能力。2、采购业绩评估：到底评估些什么指标，成功经验有哪些？如何进行标杆比较？3、采购节省（Saving）：什么是采购节省？衡量的标准是什么？我们将与大家详细讨论采购节省的计算方式、有缺点以及在各个先进公司的应用情况。经验分享：介绍某德国企业是如何用战略眼光来进行其采购节省衡量的。八、采购谈判与领导力1、如何领导采购谈判：谈判过程的6个关键步骤，谈判的技巧，内部交流的技巧。自我测试：通过对37个问题的回答，你将知道自己目前的谈判水平；通过讨论，你将对谈判有更深刻的认知，明白如何提高自己的谈判水平。2、采购管理的任务：我们将讨论采购管理的五大任务和工作说明书等重要内容3、采购管理的工具：通过对二十几种管理工具的介绍，如如何面试、如何为下属设定目标、如何激励下属、如何管理采购项目等，学员将更加有能力做好采购管理工作。4、采购领导力：我们将讨论管理与领导的不同、领导力的本质是什么、以及如何提高自己领导力。销售团队:专业销售管理流程对企业的促进
今天竞争日益激烈，作为企业主谁都明白销售不畅会给企业带来一系列的危机。产品不好销，除了产品本身的问题以外，销售团队也十分重要。在我曾经工作过的跨国公司，老版们把销售团队称为公司的“血液”， 还把管理团队的销售经理叫做公司的“心脏”。销售管理是重中之重，自然销售经理也十分重要。但是通过企业咨询实践我发现一个普遍性的问题，某些公司虽然重视销售管理，但是许多销售经理缺乏经验，销售管理并不专业，因此没有专业的管理方法和流程，造成很多问题，影响了产品销售，对企业的持续发展非常不利。 没有专业的管理流程造成的部分问题 由于没有专业化的管理流程，可以造成各种各样的问题，而且有些问题如果不能及时解决，还会随着发展，变得越来越难以解决，形成销售管理的恶性循环。一些问题在相当多的公司内部，很有典型性： 1． 有计划没结果 月初，经理让每个销售员做销售计划，但是到了月底，计划却总是不能完成。每个人都会讲出自己的理由，情况十分复杂，经理也不知道真正的原因在哪里，看到那么多人没有完成计划，就笼统地要求大家，吸取教训，再做新计划。于是，还是没有完成。这和没有相关的销售计划和评估流程有关。 2． 好经验难于推广 许多公司有许多精英和骨干，他们有很多成功经验，可是大部分人员往往经验平平，由于成功的经验，难于分享，整体业绩不能普遍提高。人员的发展受到了限制。这和没有合理的学习和经验分享流程有关。 3. CRM的应用成为发展的桎梏 有的公司为了避免由于人员流动造成的业务流失，花费巨资购买了客户关系管理软件，下死命令要求销售人员填写信息。可是一段时间下来，不但没有任何进展，而且减低了工作效率，搞得怨声载道。软件不但没有帮上忙，而且制约了销售团队的发展，这和没有配套的重点客户管理流程有关。 以上的部分问题是病症，病因出在销售管理流程不健全或不专业上。最终会造成人均效率和生产力降低，业绩下降，危及企业生存。如果制定和执行好符合企业业务发展特点的销售管理流程，不但可以使没有经验的销售经理，快速成长，提高管理效率，而且销售管理的其他主要的管理也都可以得到解决，提高企业的业绩。 销售管理流程是什么？ 为了把问题搞清楚，我们先谈谈什么是销售管理流程？对大多数销售经理而言，回答这个问题并不简单，外企的新经理也不例外，记得在一次大区经理会上，没有人能准确回答这个问题。最后，总经理不得不说明，“销售管理流程是帮助销售经理达到团队销售目标的一系列管理活动。”从他的话里面，我们可以发现，销售管理流程不是单一的、独立的按时间规定的操作方法，而是为实现团队目标而设定的之间有关联的多个流程的合理组合。 销售管理流程的价值是什么？ 既然销售管理流程服务于销售管理，那么销售管理是什么？我们都知道销售管理和普通的人员管理有相同的内容，比如，需要领导力，需要沟通技能，但是销售管理有它自身很强的特点。一个经理手下有10来个销售员，公司规定销售员每天要把时间花在做业务上，因为公司已经付钱让他们这样做了。理论上讲，作为销售经理必须清楚每个销售员每天的每时每刻在做什么。然而现实情况十分复杂，销售员往往都很精明和不好管，有的销售还要在外出差，管理的复杂性不说也知道了。
对于新的经理人来讲，由于经验不足，了解每人，每天做什么不是件容易的事，况且还要针对主要销售事件的开始、进展和成交等阶段的销售行为和实地情况给于指导、监督和控制，就更加困难了。因此对团队所有关键业务和每人所发生的主要业务事件、处理的时间和进展做出动态管理和决定，没有合理的详细记录是一定不行的。必须有报告系统成为销售管理的必然。生意越复杂，报告的内容也就越复杂。因此销售管理是销售行为的过程管理。 有经验的成功销售管理者，不管内外部情况有多复杂，都能够确保公司规定的销售目标按期完成。但是，他们是公司的管理精英，是公司的少数，大多数的经理人还处在摸索中，特别是新经理，业绩忽高忽低，非常让人着急。公司的领导非常希望让业绩不好的经理能够快速学习成功经理的经验，让他们和成功的经理一样业绩出色。但是，先不说成功的经理是否愿意分享，就是分享了经验，新经理也未必能快速提高，因为谁都知道经验的取得，不仅需要有效的学习，更需要一定的时间和实践，等那些新经理们成熟要多久？如果太久，团队的业绩又会怎样？有什么办法吗？ 奥运冠军刘翔的训练过程是很复杂的，教练把别人夺冠的过程录下来，再分成若干的行为组，然后把每组分解为单个的细节动作，比如，前脚落地的角度。这样，复杂的过程就变成简单的动作，可以逐一练习突破了。专家们称这个分解和复制成功的过程为“行为分析法”。特点是将难于马上学习的复杂经验转化为可复制的简单步骤。成功的公司也采用了培养奥运冠军的方法，分解管理动作，形成流程，从而可以让其他人方便地把成功复制。公司的流程研究专家们，通过行为分析的方法，首先将成功的销售管理经验分解为主要的几个领域，在对每个领域又分解为要做的若干简单事件，并且按时间和内容的重要程度排列为序，就形成了可以操作的销售管理流程。这样，没有经验的经理按流程反复做，最终成长很快，很快目标就可以达到会八九不离十了。这和不懂摄影的人用傻瓜相机有点像。那些已经固化在傻瓜相机的程序，就是管理流成。甚至公司的规模大了，有地区分公司，甚至跨国分公司，因为，大家用的都是基本一样的流程――成功经验的复制，成功经验的掌握和执行，也就不受限制了。当然，业绩就比较容易提升了。销售管理流程的主要内容 销售团队的目标的主要内容是实现销售目标，不管中国、外国同样重要。一般的成熟的公司销售目标还可能会有：客户管理目标和团队成长目标等。因为，有的时候我们不仅要追求短时间的成功，还要保证持续的成功和发展。以下是某个跨国公司的销售管理流程，共分为三个模块和十二个部分。（如图） 主要内容是这样的： 1． 首要任务模块 由4部分组成：1.预测 2.计划和评估 3.行动评估 4.区域评估。主要目的是管理和检查与销售目标直接相关的短期活动。 2． 辅导和检查任务模块 主要目的是检查评估一段周期内，如：一个月、一个季度或半年内的销售的管理综合情况。分为：1、重要产品和服务评估 2、现场拜访指导 3、销售运作评估 4、客户关系评估。 3． 学习分享和激励任务模块 主要目的是确保销售团队内部河销售团队之间的经验的交流和学习提高,是团队建设，短期也是长期的任务。也分为4个部分：1。团队例会 2。销售经理会 3。销售现场会4。优秀销售学校。 那么销售管理流程如何具体发挥解决销售管理问题的效果呢? 以下就前面提到的问题，结合管理流程与大家分享一下。 销售管理流程如何解决问题？ 1． 解决“有计划没结果”的问题 利用销售管理流程的模块1中的“计划和评估”流程，可以解决这个问题。流程规定：月初，经理不是先让销售员做计划，而是对销售员的销售报告召开一对一的检查会，逐一了解销售机会的进展和问题，协助给出解决的办法。规定还要求经理要排定和销售员一起拜访客户的具体名称和时间。比如：与每个销售员每周不少于两次拜访。 流程进一步规定，根据销售报告的记录，评估月销售目标达成的可能性，以及不能达成的补救措施。最终，会议结束后，形成了一份虽然简单，但是重点突出的月计划和评估报告。这个月计划的制定和执行被规定为销售经理和销售员一起完成，他们共同对结果负责，双方不仅要在上面签字，而且每周还要对计划进行检查和修订。成功在于细节，这样的管理流程对保证结果的达成十分有帮助，因此最大限度地避免了有计划没结果的发生。 2． 解决“CRM成为发展桎梏”的问题 造成上述问题的原因很大可能是由于标准化的CRM的信息录入要求和销售管理流程对销售员的信息记录和报告的要求不一致。销后经理可以应用销售管理流程的模块二――辅导和检查中的“客户关系评估”流程，来解决这个问题。流程规定：作为重点客户经理在不同的时间间隔要填写、补充和修改的客户信息的内容，而且还规定销售经理定期对每个重要客户，以客户管理信息的记录为依据，评估公司与客户生意机会和关系的进展情况，处理问题并制定新的开发计划。流程要求销售人员要在评估前，针对重点客户，做好文件和信息的准备。流程还规定如果有必要，可以邀请产品经理、全国客户经理、客户服务经理和地区负责人一同参加。这样CRM的信息，不仅有人不断加入，检查和评估，而且，可在全国，甚至全球分享，信息越来越完善，容量也不断增长，最终成为了支持业务的好工具，而不是绊脚石。 3．好经验难于推广？ 利用销售管理流程第3 模块――学习分享和激励，可以解决这个问题。以利用“团队例会”这流程为例，在销售周例会上，销售经理请销售成功的销售员介绍具体的成功步骤和经验，销售经理现场对成功的案例加以分析和提炼，让其他销售员拥有学习和借鉴的机会。 从以上的例子我们看出，好的销售管理流程来自于成功者的经验，然而却并不难于模仿，因为经过了专家的分析和提炼，从而形成了一般人可以直接执行的方便步骤。使得更多的人都可以像成功者那样做事。更多人对流程的不断执行、添加和改良，相当于不断地复制了成功。好的销售管理流程，可以帮助销售经理提高团队效率，顺利地实现了企业的业绩要求
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采购员工作流程i 进货订单 & 进货订单 & 是进货业务的起点。 在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票 当进货业务发生时，需要做一张 & 进货单 & 。 进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。 & 进货单 & 存盘后生成一张 & 未审核进货单 & ； 只 & 保存 & 不 & 审核 & 的 & 进货单 & 不增加商品库存； 只有经过审核的 & 进货单 & 才增加商品库存，同时增加 & 应付账款 & ； 在进货开票时可以选择 & 最近进价 & 或 & 进货价 & 作为缺省进货单价； 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核 进货单保存后生成一张 & 未审核进货单 & 。 & 未审核进货单 & 通过 & 进货审核 & 便成为 & 已审核进货单 & 。 & 进货审核 & 使商品的库存数量增加，同时增加 & 应付账款 & 。 iv 进货退回 本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。 本模块可以处理 & 原单进货退回 & 和 & 非原单进货退回 & 。 & 进货退回 & 将减少库存数量。 v 进货结算 & 进货结算 & 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。 & 进货结算 & 的结果使 & 应付账款 & 减少。 vi 预付款管理 在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。 做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。 当 & 进货结算单 & 上的 & 付款总额 & 大于 & 付款合计 & 时，系统自动将余款转为预付款。 预付款应可输负数。采购部工作流程与管理制度1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。2、 采购部经理职责：1) 负责组织公司所销售产品的采购2) 对库房的管理工作负责。3) 做好销售员与供方之间的联系工作。4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5) 对本部门员工制度执行情况负责。6) 对本部门员工的专业知识培训负责。7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。3、 库管员职责：1) 早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3) 负责库房日常管理事务。4) 检查库存产品状况。5) 按规定收发物料。6) 物料进库储位的筹划与排放，7) 填写库房相关数字登录到ERP。8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11) 维护和管理搬运工具。4、 流程：1) 采购流程：A
收到销售部从ERP发来的订单B
询价、比价D
采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E
签订采购合同F
复印后，将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程：A
在ERP内录入付款申请单B
采购部经理审核C
副总经理审批D
财务部付款。3) 收货流程：A
直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B
转发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续4) 收进项发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入ERPd. 将发票交财务部签收。5) 出库流程：a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5、 采购管理制度：1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3) 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤6) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册9) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。6、 库房管理制度：1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。2) 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。3) 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。4) 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。5) 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。7) 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。8) 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。9) 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。10) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 采购员岗位职责1、 在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。4、 采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。6、 协助经理搞好供货渠道建设。7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、 综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、参加本部门员工业务培训。11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。采购经理工作职责1、
严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、
确保每月的发票正常收回。3、
凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。4、
要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5、
采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。6、
密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。7、
严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、
负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。9、
综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。10、
负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。11、
组织本部门员工业务培训12、
树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
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